一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县浪拔湖镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合教师退休实际优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障学校教育教学、师资建设、校园管理、后勤保障、学生培养等各项工作有序开展，全力推动学校教育事业持续健康稳定发展，切实履行办学职能，努力办好人民满意的教育。具体收支完成情况如下：

收入：3249.19万元。同比上年度减少461.04万元，下降12.40%。其中：财政拨款收入2933.05万元,同比上年度减少484.98万元，下降14.20%。主要原因是2025年我校有多位教师退休，相应的人员经费支出随之减少。

支出：3249.19万元。同比上年度减少461.03万元，下降12.40%。主要原因是2025年我校有多位教师退休，相应的人员经费支出随之减少。其中：工资福利支出2129.54万元，商品和服务支出735.73万元，对个人和家庭的补助支出136.78万元，资本性支出247.14万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县浪拔湖镇中心学校部门整体支出绩效目标紧紧围绕“以德立校，全面育人”核心要求，聚焦教育教学改革和办学质量提升，明确具体目标如下：一是深化学校教育教学改革，推进课堂教学创新，优化教学方法，进一步提高学校教育教学质量；二是深化绩效工资改革，充分调动教职工工作积极性和主动性，激发队伍内生动力；三是规范财政资金管理，用好管好财政资金，强化资金使用效益，确保资金精准投放、高效利用；四是聚焦学生成长和教师发展，改善办学条件和师生学习生活环境；五是在全县期末统考中争取优异成绩，切实履行办学职能，为办好人民满意的教育贡献力量。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金3249.19万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度工作重点、绩效目标及教师退休实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，确保各项资金精准投放、落地见效，各类工作和项目有序推进。

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、校园基础设施改善、教师保障、学生培养等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校教育教学工作和办学水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑学校高质量发展、办好人民满意教育的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组织书记、校长任组长，党组成员、分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合我校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对学校固定资产、教学设备、办公设施、宿舍设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合多位教师退休的实际优化资金投向，将有限资金向教育教学、校园基础设施改善、教师保障等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，我校立足办学实际，聚焦师生急难愁盼问题，优化资金投向，加快项目推进，各项工作高效落地，资金使用效率和项目实施效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：​

1.改善学生学习环境：完成浪拔湖中学教室、宿舍空调安装，中心小学教室空调安装，彻底解决了学生夏日上课温度过高、学习环境恶劣的问题，为学生营造了舒适、凉爽的学习和住宿环境，有效提升了学生学习积极性和舒适度；​

2.保障教师住宿需求：完成新建小学三套教师宿舍新装修工作，同步增设空调和热水器，切实改善了特岗教师的住宿条件，解决了特岗教师留不住的难题，为教师安心工作、长期扎根学校提供了坚实保障，有效稳定了教师队伍。

（三）效益性分析。

2025年，我校通过规范资金使用、强化管理落实、聚焦核心任务，教育教学工作取得显著成效，办学质量和综合效益全面提升，得到上级部门、家长及社会各界的充分认可，具体如下：​

1.办学质量成效显著：浪拔湖中学凭借优异的教育教学成绩，荣获“育才奖”，充分彰显了学校的育人成效和教学实力；

2.教学评价表现突出：新建小学在全县教育教学评价中表现优异，获评全县小学组优秀单位；中心校凭借扎实的教学管理和优异的统考成绩，荣获全县教育教学质量优胜单位；​

3.育人目标圆满达成：深化课堂教学改革，落实“以德立校，全面育人”要求，学生综合素质得到全面提升，在全县期末统考中取得良好成绩，圆满完成年度绩效目标，为办好人民满意的教育贡献了坚实力量；​

4.师生满意度提升：通过改善学生学习环境、教师住宿条件，强化师资保障和教学提质，师生工作、学习、生活条件得到显著改善，师生满意度和幸福感持续提升，营造了和谐奋进的校园氛围。​

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实履行了办学职能，推动学校教育教学事业实现高质量发展。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园基础设施改造专项监管等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx