一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县茅草街镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合本年度学生及教师人数减少的实际优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障全镇中小学、幼儿园教育教学、师资建设、校园提质、安全保障、集团化办学等各项工作有序开展，全力推动全镇教育事业高质量发展，严格落实各项办学要求，切实履行办学职能，为办好人民满意的教育贡献力量。具体收支完成情况如下：

收入：5229.57万元。同比上年度减少837.33万元，下降13.80%。其中：财政拨款收入4511.65万元,同比上年度减少828.54万元，下降15.50%。主要原因是2025年学生及教师人数减少，相应的教育投入同步缩减。

支出：5229.57万元。同比上年度减少837.33万元，下降13.80%。主要原因是2025年学生及教师人数减少，相应的教育投入同步缩减。其中：工资福利支出3592.20万元，商品和服务支出566.33万元，对个人和家庭的补助支出710.37万元，资本性支出360.67万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县茅草街镇中心学校部门整体支出绩效目标紧紧围绕全镇教育高质量发展主线，结合办学实际和年度工作重点，明确具体目标如下：​

1.推进阅读教育，深耕书香校园建设，成功创建市级家长示范学校1所（茅草街镇初级中学），丰富校园文化内涵，提升育人实效；​

2.提高教学设施设备使用率，积极利用“班班通”、多媒体教室等现代远程教育设施设备，推动现代教育技术与高效课堂深度融合，以设施设备使用率提升带动教育教学质量提升；​

3.切实规范中小学办学行为，规范招生秩序，加大对有偿家教、有偿辅导、推销推荐教辅材料、食堂商店管理等问题的监管和查处力度，坚决制止教育乱收费现象，营造规范办学氛围；​

4.坚持抓好基层党建工作，严格按照要求推进党支部“五化”建设，强化党建引领作用，推动党建与教育教学工作深度融合；​

5.强化校园管理，确保学校安全与稳定，加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项安全管理制度，加强接送学生车辆管理和食堂建设管理，全面建成平安校园；

6.加强资金管理，积极争取上级投入，着力改善办学条件，具体完成：争取专项资金维修同利小学食堂，对八百弓小学田径场进行维修升级改造，为镇中学、三岔河中学安装防护网，新建同利小学学生实践基地，为镇中学电脑室、三岔河中学电脑室安装人机对话设备，建设高标准镇中学物理和化学实验室；​

7.进一步推进集团化办学，以提质增效为核心，加大对集团校的投入，改善集团校办学条件，增强集团校分校师资力量，提升育人效果，加强集团校管理，持续提高教育教学质量。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金5229.57万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及学生、教师人数减少的实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进全镇各学校、幼儿园各项工作和项目有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。​

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教职工薪酬保障、教育教学、校园提质改造、安全保障、集团化办学、师资建设等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动全镇教育教学工作和办学水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑全镇教育高质量发展、落实各项办学目标的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、各学校及幼儿园负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合我校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全镇各学校、幼儿园固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合学生及教师人数减少的实际优化资金投向，将有限资金向教育教学、校园提质、安全保障、集团化办学等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，我校立足全镇办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，各项工作高效推进，资金使用效率、工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1.自筹资金提质，补齐办学短板：积极自筹资金改善办学条件，投入3.7万元用于中心幼儿园搬迁、新园维修及设备添置，保障幼儿园正常运转；投入2万元用于沪南小学校围墙维修，筑牢校园安全防线；投入4万元用于三岔河中学与沪南小学食堂合并水电改造，优化食堂运营条件；投入3.8万元用于三岔河中学、同利小学、八百弓完小、镇中学食堂维修，保障师生膳食安全；投入4万元用于沪南小学两栋教学楼防漏改造，消除校舍安全隐患，各项工程均高效完工、投入使用。

2.争取专项支持，提升办学水平：积极对接上级部门，成功争取各类专项资金，精准投入校园提质改造和教学设施完善，具体如下：争取专项资金20万元，完成镇中学礼堂维修；争取专项资金19万元，完成同利小学食堂维修；争取专项资金200万元，完成八百弓小学田径场维修升级改造；争取专项资金18万元，为镇中学、三岔河中学安装防护网；争取专项资金14万元，新建同利小学学生实践基地；争取专项资金15万元，为镇中学电脑室、三岔河中学电脑室安装人机对话设备；争取专项资金14万元，建设高标准镇中学物理和化学实验室，所有项目均按计划高效推进、圆满完成，切实改善了全镇办学条件。

3.强化队伍建设，规范办学行为：以“建廉洁教育，展园丁风采”活动为契机，多措并举强化教职工队伍建设，提升管理水平。A.坚持行政班子周一学习议事制度，严格执行集体议事、集体决策机制，确保决策科学规范；B.要求辖区各校完善教代会制度，全面实行校务公开和民主监督，增强办学透明度；C.加大教师队伍管理力度，严格控制教师无序流动，确保教师队伍稳定，夯实教育发展根基；D.认真贯彻落实南县规范中小学办学行为的有关精神，加大监管查处力度，切实规范办学行为；E.围绕“建廉洁教育，展园丁风采”主题，在各中小学、幼儿园广泛开展“修师德，提师能，强师艺，铸师魂”活动，提升教师职业道德素养和专业能力。

4.聚焦安全工作，打造平安校园：始终将安全工作作为学校管理的重中之重，全力筑牢校园安全防线。A.严格落实安全工作责任制，明确分工、责任到人，常态化推进安全工作落地；B.开展全面安全排查，重点防控各类安全隐患，定期组织校园安全大排查，及时发现并消除安全隐患，防范于未然；C.重点抓好三项核心工作：一是开展五防教育，提升师生安全防范意识和能力；二是加强对接送学生车辆管理，规范车辆运营，保障学生上下学安全；三是严格抓好食堂膳食安全监管，规范食材采购、加工、留样等环节，保障师生饮食安全，全面建成平安校园。

5.紧扣教学质量，抓实教研工作：以教学质量为核心，强化教学教研管理，全面提升教育教学水平。加强中小学教学工作常规管理，全面落实教学工作“20”条要求的过程管理，规范教学行为；高度重视毕业班工作和阅读教育工作，夯实教学基础、丰富育人内涵；积极开展镇级有效课堂教学活动，以赛促学、以赛促练，提升课堂教学实效；注重骨干教师培养和青蓝工程落地，助力教师专业成长，推动教学质量稳步提升。

（三）效益性分析。

2025年，我校通过规范资金使用、强化管理落实、聚焦核心任务，各项工作取得显著成效，办学质量、育人效益、管理效益和社会效益全面提升，圆满完成年度绩效目标，具体如下：​

1.办学布局优化：顺利完成新成小学撤并和中心幼儿园搬迁工作，优化全镇教育资源配置，提升办学集约化水平，保障教育教学有序推进。​

2.教学成效显著：强化教学常规管理，营造浓厚质量氛围，师生在各类竞赛、评选活动中斩获佳绩：在南县第三届机器人编程竞赛中，茅中刘纪丰老师辅导的学生鄢志豪、李思婷均荣获县级一等奖，徐婉婷同学荣获县级二等奖；在2025年上学期“读好书·写好字”行动中，茅中王燕老师辅导学生王思洁、茅小陈青老师辅导学生朱芮欣的阅读报告荣获县级一等奖，茅小崔金淳老师辅导学生曾思语的硬笔书法荣获县级一等奖，同利小学杨丹老师辅导的学生邓珊珊的硬笔书法荣获县级二等奖；在湖南省基础教育精品课活动中，茅小的熊丹、谢阳老师荣获省精品课二等奖；在益阳市第四届小学戏曲课堂教学竞赛中，茅小的徐一凡老师荣获市级一等奖；在南县第二届中小学艺术教师专业技能基本功竞赛中，茅小的徐杭、徐一凡，沪南小学的肖玲老师分别荣获美术和音乐组二等奖，茅中的高晓敏、天益的彭琼老师分别荣获初中音乐组一、二等奖；茅草街镇中学高晓敏老师指导的《小美满》获县第16届艺术节二等奖，沪南小学选送的《醉花荫》获市中小学生艺术赛三等奖。​

3.评估验收圆满：同利小学顺利完成省质量优质均衡评估，同利小学、茅草街镇初级中学圆满完成县阅读评估，办学规范化水平和教育质量得到上级部门认可。​

4.各项绩效目标落地：书香校园建设稳步推进，市级家长示范学校创建顺利推进；教学设施设备使用率显著提升，现代教育技术与高效课堂深度融合；办学行为更加规范，无教育乱收费现象；党支部“五化”建设达标，党建引领作用凸显；平安校园建设成效显著，全年无安全事故；办学条件大幅改善，集团化办学有序推进，育人效果持续提升，切实推动全镇教育事业高质量发展。​

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实履行了办学职能，为全镇教育事业发展作出了积极贡献。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、预算管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园维修改造及教学设施建设项目专项监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx