一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县青树嘴镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合本年度教职工、学生人数减少及课后服务、食堂搭餐人数缩减的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实保障全镇中小学教育教学、师资建设、校园提质、安全保障等各项工作有序开展，全力推动全镇教育事业高质量发展，严格落实“以德立校，全面育人”要求，切实履行办学职能，为办好人民满意的教育贡献力量。具体收支完成情况如下：

收入：3437.96万元。同比上年度减少411.98万元，下降10.70%。其中：财政拨款收入2913.48万元,同比上年度减少411.77万元，下降12.40%。主要原因是2025年青树嘴镇中心学校教职工人员减少，相应人员经费同步缩减；同时，2025年学生人数较2024年有较大幅度减少，课后服务参加人员、食堂搭餐人数随之减少，导致相关收入同步下降。   

支出：3437.96万元。同比上年度减少411.98万元，下降10.70%。主要原因是2025年青树嘴镇中心学校教职工人员减少，相应人员经费同步缩减；同时，2025年学生人数较2024年有较大幅度减少，课后服务参加人员、食堂搭餐人数随之减少，导致相关收入同步下降。其中：工资福利支出2353.86万元，商品和服务支出375.44万元，对个人和家庭的补助支出451.11万元，资本性支出257.55万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县青树嘴镇中心学校结合自身办学性质和全镇教育发展需求，围绕“以德立校，全面育人”的核心要求，制定明确的部门整体支出绩效目标，具体如下：深化学校教育教学改革和绩效工资改革，规范财政资金使用管理，用好管好财政资金，充分发挥资金使用效益；强化师资队伍建设，提升教师专业素养和业务能力；改善办学条件，优化教育教学环境；加强教育教学管理，推动课堂教学模式创新，进一步提高学校教育教学质量；强化党员教师教育管理，发挥党建引领作用；切实履行办学职能，凝心聚力、开拓进取，走内涵发展之路，为办好人民满意的教育贡献力量。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，我校共收到财政拨付资金3437.96万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及办学实际变化，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进全镇各学校各项工作和项目有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，我校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教职工薪酬保障、教育教学、校园提质改造、师资培训等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范我校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动全镇教育教学工作和办学水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑全镇教育高质量发展、落实“以德立校，全面育人”根本要求的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，我校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、各学校负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合我校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

我校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全镇各学校固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度办学实际变化优化资金投向，将有限资金向教育教学、校园提质、师资培训等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，我校立足全镇办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，各项工作高效推进，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1.改善办学条件：聚焦办学短板，高效推进校园提质改造项目，本年度顺利完成青树嘴镇中心小学运动场建设、中心小学学生活动区域走廊隐形防护网安装、中心小学后栋教学楼维修加固及中心小学教学楼空调电线路改造，同时完成益丰小学食堂装饰装修、青树嘴镇中学校园文化长廊建设及学生活动区域走廊隐形防护网安装。系列项目的实施，有效完善了校园基础设施，消除了校舍安全隐患，优化了教育教学和学生活动环境，显著提高了青树嘴镇教育教学办学条件。

2.加大培训力度：高度重视教职员工业务能力提升，全年共派出教师培训80余人次，组织食堂从业人员专业培训2次，同时开展骨干校长培训、骨干教师培训、党员培训若干批次，全方位、多层次提升教职员工业务水平、专业素养和思想认识，为教育教学质量提升奠定坚实师资基础。

3.强化党员教师管理：加强对党员教师的教育管理，严格落实党的组织生活制度，常态化开展党性教育和理想信念教育，引导每位党员教师树立坚定的理想信念、先进的教育理念和过硬的业务水平，充分发挥党员教师的先锋模范作用，以党建引领教育教学高质量发展。

4.抓实教育教学管理：中心校加大课程改革力度，加强教育共同体建设，推动教育教学内容创新、形式创新、管理创新；加快新形势下课堂教学模式改革，精准投放资金，将有限资金用在刀刃上，聚焦教育教学核心需求，切实提升课堂教学实效和教育教学管理水平。

5.深化绩效工资改革：进一步深化学校教师绩效工资改革，坚持“有为者有味”的原则，完善绩效评价和分配机制，充分调动教师工作积极性、主动性和创造性，让绩效改革成为撬动教育高质量发展的“指挥棒”，推动全镇教育教学质量稳步提升。

（三）效益性分析。

2025年度，青树嘴镇中心学校在县局的正确领导下，秉承四制管理、凝心聚力的理念，求真务实、开拓进取，坚持创新驱动发展，不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵发展之路，推动各项工作健康快速发展，取得显著成效。

教学质量喜获丰收，办学成效显著：青树嘴镇中心小学、前锋小学、益丰小学、四美小学均进入全县教学先进行列，充分体现了我镇小学教育教学质量的整体提升；青树嘴镇初级中学教学成绩全面提升，在各类质量检测和评比中获得较好成绩，办学水平和育人实效得到进一步认可。同时，通过校园提质改造，办学条件显著改善，师生教学和学习环境更加安全、舒适；师资队伍素养不断提升，教育教学管理持续优化，党员引领作用充分发挥，全镇教育事业呈现稳步发展、提质增效的良好态势，圆满完成年度绩效目标，切实履行了办学职能，得到上级部门和群众的认可。

综上，2025年我校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了全镇教育事业高质量发展，为办好人民满意的教育贡献了积极力量。

四、存在的问题

尽管我校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和学校履职要求，我校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园提质改造项目专项监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx