一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县三仙湖镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足全镇教育办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，全年部门决算收支实现平衡，切实履行乡镇教育办学职能，推动全镇教育事业平稳有序、高质量发展。

收入：3211.74万元。同比上年度增加265.38万元，上升9.00%。其中：财政拨款收入2831.19万元,同比上年度增加264.92万元，上升10.30%。主要原因是学校合并后，教师和学生人数减少，工程项目相应减少。

支出：3211.74万元。同比上年度增加265.38万元，上升9.00%。主要原因是学校合并后，教师和学生人数减少，工程项目相应减少。其中：工资福利支出2203.93万元，商品和服务支出365.18万元，对个人和家庭的补助支出379.52万元，资本性支出263.11万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

立足全镇教育发展实际，科学设定部门整体支出绩效目标，聚焦教育教学质量提升、党建工作强化、安全生产落实、阅读工作推进等核心任务，具体目标如下：在全县教育系统年度绩效考评中，力争荣获全面工作先进单位，绩效考核达到优秀等次；2025年教育教学质量、党建工作、安全生产、阅读工作均进入全县先进行列；营造风清气正的全镇教育环境，凝聚教育发展合力，形成劲足心齐的教育氛围，推动全镇教育事业发展态势持续向好，切实履行乡镇中心学校办学职能，办好人民满意的乡村教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金3211.74万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及全镇教育办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进教育教学、校园建设、师资培训、财务管理等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。​

在支出管理过程中，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，严格执行各项规章制度，从严控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支。全面实行“先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对全镇教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦乡镇教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑全镇教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合乡镇中小学办学特点，扎实开展自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全镇各中小学固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度学校合并、人员及工程项目调整的实际，将有限资金向教育教学、校园基础设施改善、师资培训等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足全镇教育办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体表现如下：

1.投入3万多元，对镇中学、利群小学、南方小学、烈士桥小学的供水设施进行改善和修复，彻底解决了师生用水难题，保障了校园正常供水，提升了师生校园生活体验。

2.投入5万多元，对下柴市小学进行文化墙建设，丰富了校园文化内涵，营造了浓厚的育人氛围，提升了校园整体形象。

3.加强师资队伍建设，重点开展总务、出纳人员专项培训，提升了相关岗位人员的业务能力和履职水平，规范了学校财务管理和后勤服务工作。

4.进一步完善财务管理制度，细化支出审批流程，强化资金使用管控，确保财政资金使用规范、高效，推动财务管理工作提质增效。

5.加大学校建设投入力度，持续完善各项设备设施，优化办学条件，为教育教学工作有序开展提供了坚实的硬件支撑，推动全镇教育教学质量稳步提升。

（三）效益性分析。

2025年，南县三仙湖镇中心学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足乡镇教育办学职能，统筹推进各项工作，办学成效显著，圆满完成年度绩效目标，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可，政治效益、育人效益、社会效益协同显现。

1.办学质量全面提升：学校工作实现全面进步，教育教学质量不断提高，核心竞争力持续增强，“高效课堂”“感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进，育人成效显著；2025年中考升学率较2024年实现提升，七年级、一年级生源质量持续提高，为全镇教育事业长远发展奠定了坚实基础。

2.荣誉成果丰硕：在全县教育系统年度绩效考评中，学校荣获全面工作先进单位，绩效考核获得优秀等次，教育教学质量、党建工作、安全生产、阅读工作均进入全县先进行列，彰显了学校办学实力和管理水平。

3.校园环境和谐稳定：全镇上下教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，教育发展态势持续向好；扎实推进平安校园、和谐校园建设，强化校园安全管理，杜绝各类安全事故发生，实现了平安校园、和谐校园建设目标，保障了师生人身安全和校园稳定。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了全镇教育事业全方位、高质量发展。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩优秀，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和乡镇教育办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园安全管理、师资培训等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

结合学校办学实际和发展需求，为进一步提升部门整体支出绩效，推动全镇教育事业持续高质量发展，提出以下建议：

一是请县财政加大对三仙湖镇中心学校的资金投入，重点向校园基础设施改善、师资培训、教学设备更新等领域倾斜，补齐乡镇办学短板，进一步优化办学条件，为全镇教育事业发展提供更有力的资金支撑。

二是全面实施县管校聘制度，完善教师聘用、考核、激励机制，打破身份壁垒，激发教师队伍活力，全面提升教师工作积极性和主动性，优化师资队伍结构，提升师资队伍整体素养。

三是进一步提高教师待遇，完善教师绩效工资分配方案，加大对优秀教师的奖励力度，切实保障教师合法权益，增强教师职业归属感和幸福感，留住优秀教育人才，稳定乡镇教师队伍。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx