一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县实验学校教育集团严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合南县洗马湖学校建设基本完成、相应支出减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实统筹辖内南县实验学校教育集团、南县洗马湖学校及八方学校协同发展，坚守“立德树人”根本任务，深化“诗意教育”办学理念，推动集团化办学高质量发展，切实履行办学职能，为办好人民满意的教育贡献力量。具体收支完成情况如下：

收入：7413.86万元。同比上年度减少11083.66万元，下降59.90%。其中：财政拨款收入5688.13万元，同比上年度减少1460.99万元，下降20.40%。主要原因是南县洗马湖学校建设基本完成，基建类相关支出同步减少。

支出：7413.86万元。同比上年度减少11083.66万元，下降59.90%。主要原因是南县洗马湖学校建设基本完成，基建类相关支出同步减少。其中：工资福利支出5197.20万元，商品和服务支出1577.37万元，对个人和家庭的补助支出49.54万元，资本性支出589.75万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县实验学校教育集团结合自身办学性质和集团化发展需求，以党的二十大精神和党的二十届三中、四中全会精神为指引，坚守“立德树人”根本任务，深化“诗意教育”办学理念，制定明确的部门整体支出绩效目标，具体如下：统筹辖内南县实验学校教育集团、南县洗马湖学校及八方学校协同发展，深化集团化办学优势；以党建引领学校高质量发展，强化教师队伍建设，发挥湖南省先进基层党组织示范作用；深化教学教研改革，提升教育教学质量，推动“双减”政策落地见效；加强德育、艺体、科技教育，实现五育融合；筑牢校园安全防线，完善后勤服务保障；深化清廉校园建设，扩大“诗意教育”品牌辐射，在党建引领、教学提质、特色培育、安全保障等方面取得丰硕成果，推动区域教育优质均衡发展。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，集团共收到财政拨付资金7413.86万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及集团办学实际变化，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进辖内各学校各项工作和项目有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，集团严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教职工薪酬保障、教育教学、教学教研、特色培育、安全保障等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和集团履职成效，进一步规范集团财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升集团财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动集团辖内各学校教育教学工作和办学水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑集团化办学高质量发展、落实“立德树人”根本要求的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，集团严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由集团党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、各学校负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合集团2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映集团整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

集团始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对集团辖内各学校固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度集团办学实际变化优化资金投向，将有限资金向教育教学、教学教研、特色培育、安全保障等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，集团立足集团化办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，各项工作高效推进，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1.强化党建引领，示范作用凸显：坚持以党建引领学校高质量发展，深化党建与教育教学深度融合，充分发挥湖南省先进基层党组织示范作用，强化教师队伍建设，党员先锋模范作用凸显；深化清廉校园建设，实验学校、洗马湖学校分别成为市、县清廉文化建设示范点，入选益阳市廉洁文化阵地。

2.教学教研提质，成果丰硕：组织县级以上各类教育教学现场以及观摩参访活动68场，推动2项省级课题结题，带动集团教学质量稳居全县前列，小学毕业会考及中考成绩名列前茅；师生参与各类竞赛，学生获奖近1000余人次，教师获奖近200余人次，集团斩获“湖南省朗读者主题活动杰出组织单位”“南县教育质量优胜单位”等多项荣誉。

3.品牌辐射扩大，推动均衡发展：深化“诗意教育”办学理念，扩大“诗意教育”品牌辐射，校园餐管理规范，全年接待省内外同行交流超1000余人次，有效推动区域教育优质均衡发展，充分发挥集团化办学优势。

（三）效益性分析。

2025年度，南县实验学校教育集团在县局的正确领导下，以党的二十大精神和二十届三中、四中全会精神为指引，坚守“立德树人”根本任务，深化“诗意教育”办学理念，统筹辖内各学校协同发展，求真务实、开拓进取，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵发展之路，推动各项工作健康快速发展，取得显著成效，集团化办学优势持续凸显。

一是党建领航强根基，队伍建设有温度。深化党建与教育教学深度融合，发挥湖南省先进基层党组织示范作用，开展师德师风专题教育、廉政建设等活动8场，党员教师带头参与“党建+”特色行动，新发展党员4人；工会关爱教职工，为9名教师申请生育津贴和医疗补助，组织气排球、马拉松、乒乓球等全员文体活动，实验学校乒乓球队斩获团体二等奖，教职工气排球赛获全县第一，团队凝聚力显著增强。

二是德育润心育新人，五育融合有实效。构建起“四季有主题、月月有亮点”德育体系，实验学校、洗马湖学校两校累计开展主题班会、升旗仪式60余场，完成3600余次家访与谈心记录；心理健康教育扎实推进，劳动教育创新落地，校园种植园、班级绿意角实现“学生自主管理”，洗马湖学校获评湖南省中小学劳动教育实验校；艺体教育成果丰硕，集团学子在县运会斩获团体第一名，实验学校戏曲社团获评示范性艺术社团。

三是教学教研提质效，“双减”落地见真章。以“双减”政策为抓手，优化分层作业设计，丰富课后服务内容；30余人次在省市县教学比武中获奖，28项教研成果获县级一等奖；成立阅读名师工作室，阅读课题获省级优秀奖；科技创新成果亮眼，机器人大赛斩获12金16银17铜，编程社团起步即获3金4银4铜，省级青少年创新实践大赛、全国科普征文等赛事均有多项获奖；集团作为县小学教师能力提升基地校，承办第五期教师培训，48对师徒结对研修。

四是安全托底守底线，后勤服务有保障。坚持“安全第一、预防为主”，构建五级安全责任链，开展防溺水、防欺凌、交通安全等专题教育30余场，组织消防、反恐防暴等应急演练12次，隐患排查整改率100%，全年实现“零安全责任事故”；“三防”建设持续完善，门禁管理、护学岗制度落实到位，校园及周边治安环境显著改善；后勤服务高效给力，洗马湖学校食堂获评县“五星食堂”，得到上级调研肯定。

五是特色品牌亮名片，集团发展有内涵。阅读品牌持续擦亮，实验学校阅读模式获仪陇县同行参观学习，协助承办县级“匠心奖”教学比武，师生作品在省级刊物刊发30余篇，集团获评省读书行动书香校园；科技教育活力迸发，高标准机器人室投入使用，“机器人”“航天育种”等社团蓬勃发展，省级青少年实验展演节目实现电视直播；清廉校园建设深化，形成示范引领效应。

综上，2025年集团部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了集团化办学高质量发展，充分发挥了优质教育资源辐射作用，为办好人民满意的教育贡献了积极力量。

四、存在的问题

尽管集团2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和集团履职要求，集团部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园提质改造项目专项监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx