一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县实验幼儿园教育集团严格遵循财政预算管理相关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合鸿雁湖园区建设已完成、相应支出减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实统筹集团各园区协同发展，聚焦教学质量核心、深化“校园餐”管理，稳定生源塑品牌，推动集团学前教育高质量发展，切实履行办园职能，为幼儿提供优质学前教育服务。具体收支完成情况如下：

收入：1338.75万元。同比上年度减少360.77万元，下降21.20%。其中：财政拨款收入687.24万元,同比上年减少465.91万元，下降40.40%。主要原因是鸿雁湖园区建设已完成，基建类相关支出同步减少。

支出：1338.75万元。同比上年度减少360.77万元，下降21.20%。主要原因是鸿雁湖园区建设已完成，基建类相关支出同步减少。其中：工资福利支出651.40万元，商品和服务支出365.97万元，对个人和家庭的补助支出259.47万元，资本性支出61.91万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，是全面贯彻党的二十届四中全会精神，站在“十四五”收官与“十五五”开局的历史交汇点上，南县实验幼儿园教育集团在县教育局的大力支持下，围绕谱写实幼高质量发展新篇章的目标，制定明确的部门整体支出绩效目标，具体如下：以党建为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化“党建+业务”“党建+服务”“党建+帮扶”模式，实现党建与业务双融双促；聚焦教学质量核心，扎实开展教学教研，提升保教实践效能；持续深化“校园餐”管理，筑牢食品安全防线；打好“攻坚战”，积极宣传园所特色，稳定生源、塑造优质办园品牌；深化“四联四同”帮扶机制，发挥集团辐射引领作用；优化办园条件，完善设施设备，保障幼儿全面发展；强化安全管理，实现安全事故“零”发生，推动集团学前教育高质量发展。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，集团共收到财政拨付资金1338.75万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及集团办园实际变化，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进集团各园区各项保教工作和项目有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。​

支出管理方面，集团严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及学前教育经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教职工薪酬保障、保教工作、教学教研、办园条件优化、安全保障等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦财政资金使用效益、预算执行效率和集团履职成效，进一步规范集团财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升集团财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动集团各园区保教工作和办园水平持续提升，确保财政资金真正发挥支撑集团学前教育高质量发展、落实立德树人根本要求的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，集团严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由集团党组成员任组长，分管副园长任副组长，财务人员、各部门负责人、各园区负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合集团2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施成效等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映集团整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

集团始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对集团各园区固定资产、保教设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度集团办园实际变化优化资金投向，将有限资金向保教工作、教学教研、安全保障、办园条件优化等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，集团立足集团化办园实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，各项工作高效推进，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办园实效，具体如下：

1.强化党建统领，提升办园品质：集团园坚持以党建为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，通过“党建+业务”“党建+服务”“党建+帮扶”模式，实现党建业务双融双促、双促双新，不断深化党建工作，提升办园品质。全年坚持集团园长包园、分园行政包班的包点制度，实行层级管理，保持工作渠道的上下通畅，确保各项工作高效落地。

2.抓实核心工作，提升工作效能：聚焦教学质量核心，扎实开展教学教研、教师培训、幼儿活动等工作；严格落实“校园餐”管理要求，规范食堂运营；积极开展宣传工作，稳定生源；深化帮扶机制，发挥辐射引领作用；完善设施设备，优化办园条件；强化安全管理，确保校园安全，各项工作有序推进、成效显著，工作效率和落实成效突出。

（三）效益性分析。

2025年度，南县实验幼儿园教育集团在县教育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建为统领，聚焦保教核心，深化品牌建设，求真务实、开拓进取，推动各项工作健康快速发展，取得显著成效，集团化办园优势持续凸显，得到上级部门、家长和社会的广泛认可。

一是党建引领强根基，清廉建设显成效。党支部大力推进清廉学校建设，巩固风清气正的教育政治生态，组织党员前往南县厂窖纪念馆、茶峒等红色教育基地参观学习，汲取奋进力量；三幼获评县级“清廉学校”，清廉课堂教学竞赛荣获县二等奖。全年累计推送12篇省级党建类宣传稿件，定期研判三个园区安全稳定和意识形态工作；组织党员全年上党课3次，微党课12次，召开支委会21次，党员大会6次，党员、教师进社区下乡24次；认真完成贯彻中央八项规定精神学习教育、“党建+”、意识形态工作；全年共4次研究幼儿园“三重一大”事项，严格执行议事决策流程，集团园全年“零”信访案件。

二是承办县级活动，彰显专业引领力。集团成功承办多场学前教育大型活动，3月17日，承办南县教育局学前教育高质量发展三年培训成果展示活动，集团二幼、三幼接待市县200多人观摩交流，充分展示户外自主游戏研究成果；5月15日—17日，承办2025年幼儿园教师能力提升基地园项目（第五期），为提升县域幼师专业素养和教育教学能力搭建优质平台；每月承办南县学前教育教研带头人教研活动，充分发挥集团辐射引领作用。

三是聚焦教学教研，提升保教实践效能。以问题为导向，以课题为抓手，扎实开展教学教研工作；9月份以来，全体老师参与教学“大练兵”，三个园区开展为期三轮10天的展示及集团大教研；集团三个园9个年级组共开展30余场高质量教研，为园所教育质量提升奠定坚实基础。本年度，集团共有1项省级课题结题、立项市级课题2项、1项县级课题立项，三幼成功申报成为“湖南省幼儿园课程与游戏研究”实验园。

四是深化帮扶机制，推动均衡发展。作为主体园对口帮扶第三年，深入13所乡镇园开展帮扶工作，通过“线上指导+线下研修＋送教下乡”深化帮扶效果；本年度，集团共组织跨园教研活动26场，骨干教师送教10余人次，专题讲座10余堂，接待来访学习200人次，通过资源共享、优势互补，提升帮扶园整体教学水平，助力乡镇学前教育突破转型瓶颈。

五是强化教师培训，构建成长梯队。坚持“请进来”与“走出去”相结合，全年累计组织教师外出参加各类培训活动30多人次，邀请长沙名园长来集团开展专题讲座3场，开阔教师视野、更新教育理念；实施“青蓝工程”，针对新调入的9名教师（其中4人刚毕业），强化青年教师培养，优化教师队伍专业结构，形成“老带新、新促老、共成长”的良好局面。

六是丰富活动载体，促进幼儿全面发展。打造系列特色活动，开展传统节日庆祝、体育节、美食节、阅读节等园所传统活动，有效促进幼儿全面发展；地花鼓进校园、阅读教育被新华社等十多家媒体报道推广；三幼1月份通过益阳市“书香校园”验收评估，并获得县局阅读节“优秀组织奖”。

七是强化宣传引导，稳定生源塑品牌。面对学前教育入园人数大量减少的严峻形势，各园区通过线上线下积极宣传，赢得家长信任，全年保持班额稳定，目前共有幼儿770人，25个教学班；三幼托幼一体化办园模式日趋稳定，托育深受家长信赖，计划明年9月在一幼开设托育班，进一步扩大服务范围。

八是完善设施设备，优化办园条件。投入46万余元，对一幼厨房全面翻新改造、走道新建风雨棚，二幼足球场翻新、厕所改造，三个园区均添置适应幼儿发展学习的游戏材料，完成绿化维护；添置厨房蒸柜、汤桶、架子等设施，确保食堂高效运营，切实为幼儿提供优质教育资源和舒适的成长环境。

九是抓实安全管理，筑牢安全防线。集团及各园所累计组织消防疏散、防恐防暴、防踩踏、交通安全等各类安全演练10余次，强化师生安全防范意识和自救互救能力，全年实现安全事故“零”发生的目标；完善“三防”建设，落实门禁管理、护学岗等制度，校园及周边治安环境持续优化。

十是精细化食堂管理，守护舌尖安全。严格落实“校园餐”攻坚要求，规范管理流程，严格执行食品采购索证索票、48小时食品留样、查验货等制度，建立食材溯源档案；落实集团行政、家长代表、班级教师三级陪餐制度，全年累计陪餐500人次，每周安排家长进园督查食堂工作；开好月初校长现场办公会、伙食委员会、月底集团月调度会，每月开展厨师厨艺大赛，提升食堂团队烹饪技能，三幼厨师童敏11月参加县局厨艺大赛荣获三等奖；今年两次获评月“优秀食堂”，三个园区在2025年标准化食堂验收中获得较高分评价，管理经验被《湖南教育》媒体采访报道。

综上，2025年集团部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了集团学前教育高质量发展，充分发挥了集团化办园的辐射带动作用，为幼儿提供了优质的学前教育服务。

四、存在的问题

尽管集团2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和集团履职要求，集团部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、保教管理等相关制度，但针对资金使用全流程监管、绩效动态监控、园区设施维修改造项目专项监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

          2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx