一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县乌嘴中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足全乡中小学、幼儿园办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合建设资金收入减少、教师人数减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实履行办学职能，围绕党建引领、教育教学、师资建设、校园安全、办学条件改善等核心工作，推动全乡教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。具体收支完成情况如下：

收入：3020.59万元。同比上年度减少495.25万元，下降14.10%。其中：财政拨款收入2692.20万元,同比上年度减少457.10万元，下降14.50%。主要原因是建设资金收入减少，财政资金拨付与学校年度工作需求匹配。

支出：3020.59万元。同比上年度减少495.25万元，下降14.10%。主要原因是建设资金收入减少，财政资金拨付与学校年度工作需求匹配。其中：工资福利支出2129.51万元，商品和服务支出302.63万元，对个人和家庭的补助支出329.26万元，资本性支出259.19万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县乌嘴中心学校以党建工作为统领，紧扣全乡教育发展需求，制定明确的部门整体支出绩效目标，聚焦党建引领、管理提升、质量进位、校园安全、队伍建设等核心任务，具体目标如下：巩固党建示范校成果，深化“党建+教研”“党建+书香校园建设”“党建+平安校园建设”模式，不断提高办学管理水平；持续推进“四制”管理，进一步完善教师聘任制，优化全乡各学校教师配置，实现师资资源合理调配；坚持抓常规管理，夯实教育教学基础，促进师生共同成长；深化共同体建设，推动教育教学质量进位争先；打造平安校园，再创校车管理先进成绩；积极争资奖学奖教，助力教育教学质量提升，推动全乡教育事业持续健康发展，努力办好人民满意的教育。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金3020.59万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及全乡办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进全乡各中小学、幼儿园教育教学、办学条件改善、师资培训、校园安全、党建引领等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、师资培训、办学条件改善、校园安全、学生帮扶等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对全乡教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

2025年，学校共收到财政拨付资金3020.59万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及全乡办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进全乡各中小学、幼儿园教育教学、办学条件改善、师资培训、校园安全、党建引领等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、师资培训、办学条件改善、校园安全、学生帮扶等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对全乡教育事业的支撑作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，学校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合全乡办学特点，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，结合全乡中小学、幼儿园办学实际，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，结合全乡办学实际，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全乡各学校固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率，重点保障教学设备和校园设施的规范管理和高效使用；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度建设资金收入减少、教师人数减少的实际，优化资金投向，将有限资金向教育教学、师资培训、办学条件改善、校园安全等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足全乡办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，具体如下：

1、改善办学条件，优化育人环境。扎实推进各类校园基础设施改造和环境提升工程，建成乌嘴乡中心幼儿园园内活动长廊，完成乌嘴中学学生宿舍门联窗更换、乌嘴中心小学综合楼装饰装修、东乐完小楼梯踏步维修，为乌嘴中学和中心小学安装隐形防护网，推进乌嘴乡中心幼儿园和中心小学文化建设等工程，全乡办学条件得到显著改善；为各学校添置石球、安装防撞栏等设施，规范校园人车分流，保障师生出行安全；在县局支持下，完成中学、港口、东乐三所学校电脑室重建，进一步完善了教学硬件设施，校园环境持续美化，办学硬件不断加强，校园文化品位逐步提升，为师生营造了优质、安全、舒适的学习和工作环境。

2、落实立德树人，促进师生成长。丰富活动载体，组织全乡各中小学幼儿园成功举办体育运动会、经典诵读比赛、劳动技能大赛、迎新年趣味游戏等各类活动，丰富师生精神文化生活；结合农耕文化，组织学生走进田间地头，培养学生劳动观念和实践能力，相关少先队主题活动案例在县局少先队辅导员风采大赛中获得特等奖；乌嘴中学建制班合唱获得县级初中组比赛第二名，中学辩论队在县级比赛中获得亚军，中心小学篮球队在县级小学姚基金篮球赛中获得亚军，鼓号队表演在县级风采大赛中获得三等奖，学生综合素质得到显著提升。加大教师培训投入，实施“青蓝工程”，充分发挥骨干教师传帮带作用，助力青年教师快速成长，10名青年教师在县级教学比赛中获奖，教师专业能力持续提升。扎实推进平安校园建设，规范“校园餐”工作开展，在县局开展的安全教育作品征集评选活动中，我校积极组织师生参与，共有6位教师荣获3个一等奖、2个二等奖、1个三等奖；10名学生获得3个一等奖、5个二等奖、2个三等奖；校车管理工作成效显著，2025年荣获全县第一名；在县局组织的厨艺大赛中，我校荣获“先进单位”光荣称号；在县局校园餐工作评比中，乌嘴中心小学3次获得流动红旗；在县局2025年度综合考评中，我校荣获“全面先进工作单位”，各项工作成效突出。

3、加强队伍建设，激发内生动力。高度重视师德师风建设，多措并举促进教师专业成长，优化管理服务，严格落实教师“四制”管理，强化教师考勤督查，每月坚持对全乡中小学进行两次督查通报，有力推动了教师考勤制度的落实，规范了教师教学行为，激发了教师工作内生动力，打造了一支师德高尚、业务过硬、履职尽责的教师队伍。

4、坚持党建引领，筑牢思想根基。以党建工作为统领，强化理论武装，夯实组织建设，推进思政育人，严格落实意识形态工作责任制，全方位统筹推进思想引领、阵地管理以及队伍建设等重点工作，深化“党建+教研”“党建+书香校园建设”“党建+平安校园建设”模式，巩固党建示范校成果，为全乡教育事业发展提供了坚强的思想保障和组织保障。

（三）效益性分析。

2025年度，南县乌嘴中心学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足全乡办学职能，统筹推进各项工作，全面加强党的领导，深化教育教学改革，提升教育质量和效益，圆满完成了各项工作任务，取得了显著成效，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可。

全年荣誉成果丰硕，学校整体办学水平显著提升：荣获县局2025年度“全面先进工作单位”，校车工作2025年荣获全县第一名，工会获评县级优秀工会，党建工作被县局评为先进，乌嘴中心小学食堂和港口小学食堂荣获县局“五好食堂”。通过各项工作的扎实推进，全乡教育教学质量稳步提升，办学条件持续改善，师资队伍不断强化，校园安全得到全面保障，师生综合素质显著提升，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，推动全乡教育事业呈现良好发展态势，切实履行了办学职能，为全乡教育高质量发展贡献了积极力量。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了全乡教育事业高质量发展，充分履行了办学职能，得到了上级部门和社会各界的高度认可。

 四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园建设项目专项监督、师资培训项目成效监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、固定资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

          2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx