一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2025年，南县中鱼口镇中心学校严格遵循财政预算管理相关规定，立足乡镇中小学办学实际，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，规范部门收支管理，合理配置财政资金，结合年度人员职务职级变动较大、相应经费减少的实际，优化支出结构，确保资金专款专用、高效合规，全年部门决算收支实现平衡，切实履行乡镇教育办学职能，围绕党建引领、教学提质、校园建设、廉政建设等核心工作，推动全镇教育事业高质量发展，办好人民满意的乡镇教育。具体收支完成情况如下：

收入：3665.77万元。同比上年度减少1366.07万元，下降27.10%。其中：财政拨款收入3180.99万元,同比上年度减少1233.91万元，下降27.90%。主要原因是2025年学校人员职务职级变动过大，相应人员经费拨付减少。

支出：3665.77万元。同比上年度减少1366.07万元，下降27.10%。主要原因是2025年学校人员职务职级变动过大，相应人员经费拨付减少。其中：工资福利支出2439.60万元，商品和服务支出399.36万元，对个人和家庭的补助支出676.00万元，资本性支出150.81万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

2025年，南县中鱼口镇中心学校紧扣乡镇教育发展需求，立足学校办学定位，结合全镇中小学办学实际，制定明确的部门整体支出绩效目标，聚焦党建引领、办学质量、校园建设、廉政建设四大核心任务，具体目标如下：​

1.深化党建引领：持续推进党组织领导的校长负责制落地落实，打造“党建+教学”“党建+德育”特色品牌，推动党建与教育教学工作深度融合，强化党建对教育教学工作的引领作用，提升全体教职工政治理论素养和履职能力。​

2.提升办学质量：加大校本教研和教师培训力度，建立青年教师成长导师制，培育一批骨干教师和学科带头人；立足县局会议精神，扎实推进“错题分层重做”这一教研主题，深化课堂教学改革；扎实开展全员文体活动，提升学校办学活力，鼓励师生参加各类竞赛活动，创建羽毛球示范校和足球特色校；全面推进心理健康教育工作，确保师生心理健康教育实效性显著提升；积极推进阅读教育工作，争创阅读教育先进单位，全方位提升教育教学质量和育人水平。​

3.完善校园建设：继续推进校园基础设施升级，规划实施游港中学运动场改造、光明完小图书室扩建等项目，进一步优化办学条件，补齐乡镇校园基础设施短板，改善师生学习生活环境，提升校园服务保障能力。​

4.强化廉政建设：常态化开展党风廉政教育，完善廉政风险防控机制，加强教职工廉洁从教教育，营造风清气正的校园政治生态，确保教育教学工作廉洁高效推进。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年，学校共收到财政拨付资金3665.77万元，严格按照年初预算编制方案，结合年度绩效目标及全镇中小学办学实际，及时制定详细的实施计划和资金使用方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，统筹推进党建引领、教学提质、校园建设、廉政建设等各项工作有序实施，确保各项资金精准投放、落地见效。

支出管理方面，学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》及中小学经费管理相关规定，坚持“先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责”的管理新常态，规范支出审批流程，严格把控资金使用关口。在支出过程中，严格控制公务接待和公务用车费用支出，杜绝铺张浪费和违规开支，将有限资金重点投向教育教学、师资培训、校园建设、学生资助等核心领域。同时，建立预算执行动态监控机制，定期对资金使用情况、工作推进进度进行核查，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差，确保各项工作按计划有序推进，全年无资金挪用、截留、虚列支出等违规情况，部门整体支出规范、高效、合规，切实发挥了财政资金对全镇教育事业的支撑作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次部门整体支出绩效评价，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政绩效管理工作的有关规定，聚焦乡镇教育领域财政资金使用效益、预算执行效率和学校履职成效，进一步规范学校财政资金管理流程，强化财政支出绩效理念，提升学校财务管理责任意识和履职能力。通过全面开展绩效评价，及时发现资金使用、预算执行、管理流程中的不足，优化资金配置，提高资金使用效益，推动学校党建引领、教学提质、校园建设、廉政建设等各项工作持续提升，确保财政资金真正发挥支撑全镇教育高质量发展的核心作用。

（二）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作规范、有序、客观、公正，学校严格按照上级财政部门及教育主管部门的绩效评价要求，结合乡镇中小学办学特点，扎实开展自评工作，具体过程如下：一是成立绩效自评工作领导小组，由学校党组成员任组长，分管副校长任副组长，财务人员、各部门负责人、教职工代表为成员，明确领导小组职责，统筹推进自评工作的组织、协调、实施和总结；二是组织全体自评小组成员认真学习《预算法》、绩效评价相关政策文件、自评方案和评价指标，结合乡镇中小学办学实际，统一评价标准、工作思路和操作流程，提升自评工作专业性；三是对照自评方案及评价指标，结合学校2025年度工作开展情况、预算执行情况、资金使用情况、目标完成情况等，逐条逐项开展自查自评，全面梳理工作成效、查找存在问题，形成详细的自评工作台账；四是在自评过程中，对发现的问题深入分析根源，及时制定整改措施、纠正工作偏差，确保自评工作真实反映学校整体支出绩效情况，为下一步优化管理、提升绩效、规范资金使用奠定坚实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

学校始终坚持勤俭节约、精打细算的原则，结合乡镇中小学办学实际，强化资金使用的经济性管理，切实提高财政资金使用效益，杜绝铺张浪费。一是健全管理制度，完善财务管理制度、资产管理制度、公用经费使用管理办法等，明确支出标准、审批流程和责任分工，从制度上规范资金使用行为，确保资金使用有章可循、有规可依；二是加强资产管理，对全镇各中小学固定资产、教学设备、办公设施、校园设施等进行全面清查、登记造册，建立资产动态管理台账，定期开展资产盘点，合理调配闲置资产，杜绝资产闲置、浪费、流失等情况，提高资产使用效率，重点保障教学设备和校园设施的规范管理和高效使用；三是严格控制非刚性支出，严格执行公务接待、公务用车相关规定，压缩不必要的开支，严格审核各项支出，做到“该花的钱花到位、不该花的钱不浪费”，结合本年度人员经费减少、支出结构优化的实际，将有限资金向教育教学、校园建设、师资培训等核心领域倾斜，实现资金投入的经济性与合理性统一，切实发挥财政资金的最大效益。

（二）效率性分析。

2025年，学校立足全镇中小学办学实际，紧扣年度绩效目标，优化资金投向，强化责任落实，统筹推进各项工作，工作执行效率和资源利用效率同步提升，切实将财政资金转化为办学实效，重点在校园硬件设施改善方面成效突出，有效解决了师生学习生活实际需求，具体如下：

1.完成辖区内所有学校人车分流通道建设，科学划设专属行车道和人行道，明确通行标识，彻底消除校园交通安全隐患，保障师生出行安全，项目推进高效，按期完成建设任务并投入使用。

2.完成育红完小厕所重建工程，新建厕所建筑面积120平方米，配备标准化水冲式洁具和通风设施，彻底改善了师生如厕环境，解决了原有厕所设施陈旧、卫生条件差的问题，提升了校园卫生保障水平，项目质量达标、使用效果良好。

3.为常西完小建设风雨连廊，总长120米，精准覆盖教学楼至食堂、操场主要通道，有效解决了师生雨天出行淋雨、晴天暴晒的难题，提升了校园出行便利性，得到师生广泛认可。

4.为游港中学、光明完小的教室和寝室安装空调60台，显著优化了师生学习生活条件，破解了夏季炎热、冬季寒冷影响教学和休息的难题，得到师生和家长的广泛好评，项目实施高效、贴合师生实际需求。

此外，党建引领、教学提质、廉政建设等工作均按计划高效推进，校本教研、教师培训、文体活动等有序开展，各项工作执行无偏差、落地见效，整体运行效率优异。

（三）效益性分析。

2025年度，南县中鱼口镇中心学校在县教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，紧紧围绕市、县教育局2025年工作要点，立足乡镇教育办学职能，统筹推进各项工作，深化教育教学改革，提升办学条件与育人质量，圆满完成了各项工作任务，部门支出成效显著，得到上级部门、学生家长和社会的广泛认可，政治效益、育人效益、民生效益、社会效益协同显现。

1.政治效益稳固：持续推进党组织领导的校长负责制落地落实，“党建+教学”“党建+德育”特色品牌建设成效明显，党建与教育教学工作深度融合；常态化开展党风廉政教育，完善廉政风险防控机制，营造了风清气正的校园政治生态，为全镇教育发展提供了坚强政治保证。

2.育人效益突出：聚焦教育教学质量提升，通过开展集体备课、教学比武、校本教研等活动，扎实推进“错题分层重做”教研主题，推动课堂教学改革取得实效；加大教师培训力度，建立青年教师成长导师制，培育骨干教师和学科带头人，师资队伍素养显著提升；扎实开展全员文体活动，鼓励师生参加各类竞赛，创建羽毛球示范校和足球特色校，推进心理健康教育和阅读教育，全方位促进学生全面发展。2025年，学校在县教育局组织的教学质量检测中，综合排名位居乡镇中心学校前列，获评县级教学工作优胜单位，斩获建制班合唱比赛优秀组织奖、辅导员风采大赛一等奖，全员文体评比两校获优，一个省级项目、一个市级课题、三个县级课题成功立项，师生累计获得省市县荣誉三百余份，育人成效十分突出。

3.民生与安全效益扎实：校园基础设施升级成效显著，人车分流、厕所重建、风雨连廊、空调安装等项目落地见效，切实解决了师生学习生活中的实际难题，改善了办学条件和校园环境；校园安全防控体系进一步完善，交通安全隐患彻底消除，保障了师生人身安全；精准落实学生资助政策，足额发放资助资金，促进教育公平，助力乡镇学生顺利完成学业。

4.办学与社会效益显著：校园基础设施不断优化，办学条件持续改善，办学活力显著提升，阅读教育、特色体育等工作有序推进，办学影响力持续增强；全镇教育教学秩序规范，教学质量稳步提升，得到家长和社会的广泛认可，为乡镇教育均衡发展奠定了坚实基础，充分履行了乡镇中心学校的办学职能，助力乡村教育振兴。

综上，2025年学校部门整体支出绩效良好，圆满完成了年度绩效目标，资金使用规范、高效，各项绩效指标均达到预期要求，评价结论为优秀，切实推动了全镇教育事业全方位发展，充分履行了乡镇教育办学职能，为区域乡镇教育高质量发展注入了强劲动力。

四、存在的问题

尽管学校2025年部门整体支出各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核成绩良好，资金使用高效合规、各项工作有序推进，但结合本次绩效自评，对照财政资金管理和乡镇教育办学要求，学校部门整体支出管理工作仍存在一些不足，主要表现在：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体而言，虽然已建立基本的财务、资产、教学管理等相关制度，但针对财政资金使用全流程监管、绩效动态监控、校园建设项目专项监督、师资培训成效监督等方面的专项监督管理制度仍不够完善，制度的针对性和可操作性有待进一步提升；同时，在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况，如部分支出审批流程的细节把控不够严格、固定资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

     2.基础数据表.xlsx

      3.自评表.xlsx