南县第五完全小学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县第五完全小学的主要职能是：
1、拟定学校教育发展规划与规章制度，监督落实教育方针政策，依法办学，提升管理与教学质量，推动教育均衡发展。
2、组织开展教育教学研究，统筹规划教研活动、教学竞赛、课题实验等工作。
3、制定并实施教师继续教育计划，组织教师培训进修，提升师德修养与教学能力。
4、负责学生学籍建档及上报备案工作。
5、管理教师业务档案、教育及工资统计、学校报账；规范教育经费筹措、使用与财务监管。
6、协助动员学生入学，做好校园综治及安全保卫工作。
7、配合做好教师编制、资格认定、职称评聘、调配交流与考核等工作。
8、在主管部门指导下，组织毕业考试与教学质量检测评估。
9、接受上级部门监督指导，完成交办的其他工作任务。
二、人员情况
南县第五完全小学现有人员181人。其中：在职116人，退休65人。
三、机构设置
南县第五完全小学内设内设机构5个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设机构分别是：校长办公室、总务室、政务室、教务室、少先大队。
四、部门预算单位构成
南县第五完全小学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县第五完全小学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县第五完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县第五完全小学2026年收支预算总额1607.32万元。
二、关于收入总表的说明
南县第五完全小学2026年收入预算1607.32万元，具体如下：一般公共预算1607.32万元，占比100.00%。
2026年收入预算与上年相比，增加8.08万元，增长0.51%，主要是：教育事业发展需要及财政保障政策调整，人员经费等按标准核定增加；社保缴费基数调整等导致人员经费预算增长；新增专项工作、项目建设及设备购置等财政补助资金到位。
三、关于支出总表的说明
南县第五完全小学2026年支出预算1607.32万元，其中：基本支出1401.41万元，占87.19%；项目支出205.91万元，占12.81%。
2026年支出预算与上年相比，增加8.08万元，增长0.51%，主要是：根据教育事业发展需求，结合财政保障政策调整，基本支出中人员经费按标准同步增加，用于保障教职工待遇、校园日常运转；同时，为改善办学条件、提升教育教学质量，项目支出中校园设施维护、教学设备更新、专项教育活动开展等相关预算相应增加，确保各项教育教学工作有序推进。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县第五完全小学2026年支出预算1607.32万元，其中：工资福利支出1393.37万元，占86.69%；商品和服务支出199.05万元（基本支出0万元，项目支出199.05万元），占12.38%；对个人和家庭的补助14.89万元，占0.93%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县第五完全小学2026年财政拨款收支总预算1607.32万元。
（一）收入预算。收入预算1607.32万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款1607.32万元（其中：经费拨款1607.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算1607.32万元，包括：教育支出1240.72万元，占比77.19%；社会保障和就业支出171.56万元，占比10.67%；卫生健康支出84.05万元，占比5.23%；住房保障支出110.99万元，占比6.91%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县第五完全小学2026年一般公共预算当年拨款1607.32万元，比2025年预算数增加8.08万元，增长0.51%，主要原因：根据教育领域财政保障政策调整，结合学校教育教学工作实际需求，人员经费等经费按相关标准合理核定，同时兼顾校园日常运转、教学设施维护等基本需求，相应增加一般公共预算当年拨款预算安排，保障学校各项教育教学工作平稳有序开展。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1240.72万元，占77.19%；社会保障和就业支出171.56万元，占10.67%；卫生健康支出84.05万元，占5.23%；住房保障支出110.99万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1240.72万元，比2025年预算数减少81.24万元，下降6.15%。主要原因是2026年学校在校学生人数少，生均公用经费、生均相关补助等按学生人数核定的经费随之减少，进而导致该项目预算同比下降。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为154.58万元，比2025年预算数增加3.21万元，增长2.12%。主要原因是人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为16.98万元，比2025年预算数减少0.33万元，下降1.89%。主要原因是2025年医保费用在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为84.05万元，2025年无此项目支出，无对比。主要原因是2025年医保费用在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为110.99万元，比2025年预算数增加2.40万元，增长2.21%。主要原因是人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县第五完全小学2026年一般公共预算基本支出1401.41万元，其中：
人员经费1401.41万元，占基本支出100%，比2025年预算数增加26.08万元，增长1.90%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费0万元，占基本支出0.00%，无预算无与上年比较值。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县第五完全小学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）X%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：若单位没有公车，却有公务用车购置及运行费，
请注明：本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算205.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-农村基层教育人才津贴专项、保基本民生-义教公用经费（小学）专项、保基本民生-义务教育校舍维修-2专项，
其中：保基本民生-农村基层教育人才津贴专项6.86万元，主要用于农村基层教师津贴发放、人才激励等方面；保基本民生-义教公用经费（小学）专项143.20万元，主要用于校园日常运转、教学耗材采购等方面；保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于校园校舍修缮、设施维护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县第五完全小学属于财政补助事业单位，无机关运行经费预算。
（二）一般性支出情况。
2026年南县第五完全小学会议费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县第五完全小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1607.32万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款205.91万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位有3个重点项目支出。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
