南县茅草街镇初级中学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县茅草街镇初级中学的主要职能是：
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策及法律法规，落实义务教育办学要求，依法开展义务教育阶段教育教学工作。
2、承担学区内适龄儿童义务教育阶段招生、学籍管理、教育教学组织实施等职责，保障学生接受完整规范的小学教育。
3、负责学校教育教学管理、课程实施、课堂教学、德育、体育、美育、劳动教育及学生综合素质评价工作。
4、加强教师队伍建设与管理，开展师德师风建设、教师培训、考核评价及日常管理，提升教师专业能力和育人水平。
5、负责学校经费预算、收支管理、资产管理、后勤保障、校园安全、卫生防疫等工作，维护正常教育教学秩序。
6、开展家校沟通、校园文化建设、心理健康教育、课后服务等工作，配合属地及教育主管部门完成相关教育任务。
二、人员情况
南县茅草街镇初级中学现有人员 662人。其中：在职253人，退休409人。
三、机构设置
南县茅草街镇初级中学内设股室4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：教务室、政务室、总务室、校车办。
四、部门预算单位构成
南县茅草街镇初级中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县茅草街镇初级中学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县茅草街镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县茅草街镇初级中学2026年收支预算总额3484.45万元。
二、关于收入总表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年收入预算3484.45万元，具体如下：一般公共预算3484.45 万元，占比100.00%。
2026年收入预算与上年相比，增加68.32万元，增长2%，主要是在职人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
三、关于支出总表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年支出预算3484.45万元，其中：基本支出351.01万元，占90.43%；项目支出333.44万元，占9.57%。
2026年支出预算与上年相比，增加68.32万元，增长2%，主要是在职人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年支出预算3484.45万元，其中：工资福利支出3121.55万元，占89.59%；商品和服务支出254.05万元（基本支出0万元，项目支出254.05万元），占7.29%；对个人和家庭的补助108.85万元，占3.12%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年财政拨款收支总预算3484.45万元。
（一）收入预算。收入预算3484.45万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3484.45万元（其中：经费拨款3484.45万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算3484.45万元，包括：教育支出2699.95万元，占比77.49%；社会保障和就业支出366.6万元，占比10.52%；卫生健康支出179.46万元，占比5.15%；住房保障支出238.44万元，占比6.84%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县茅草街镇初级中学2026年一般公共预算当年拨款3484.45万元，比2025年预算数增加68.32万元，增长2%，主要原因：在职人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2699.95万元，占比77.49%；社会保障和就业支出366.6万元，占比10.52%；卫生健康支出179.46万元，占比5.15%；住房保障支出238.44万元，占比6.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为100.20万元，比2025年预算数减少2631.21万元，下降96.33%。主要原因是2025年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）均在此列支。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2599.75万元，比2025年预算数增加2501.75万元，增长2552.80%。主要原因是2025年此项在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）列支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为330.05万元，比2025年预算数增加10.44万元，增长3.27%。主要是在职人员工资和津补贴提标，相应支出增加。。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为36.55万元，比2025年预算数减少0.16万元，下降0.43%。主要是人员变动，导致社保缴费基数变化。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为179.46万元，比2025年预算数增加179.46万元，增长100.00%。主要原因是2025年医保费用在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中列支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为238.43万元，比2025年预算数增加8.04万元，增长3.49%。主要是在职人员工资和津补贴提标，相应支出增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年一般公共预算基本支出3151.01万元，其中：
人员经费3151.01万元，占基本支出100.00%，比2025年预算数增加86.32万元，增长2.82%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、奖金、绩效工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，占基本支出0.00%，无预算，无法计算增减率。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县茅草街镇初级中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算333.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义教公用经费（小学）专项、退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项、 保基本民生-农村基层教育人才津贴专项、保基本民生-义教公用经费（小学）专项、保基本民生-义教公用经费（初中）专项、保基本民生-义务教育校舍维修专项，
其中：保基本民生-义教公用经费（小学）专项100.20万元，主要用于保障小学义务教育阶段日常公用经费支出等方面；退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项3.53万元，主要用于发放退休民办教师生活补贴、退休特级教师生活补贴等方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴专项75.86万元，主要用于发放农村基层教育人才津贴等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）专项98万元，主要用于保障初中义务教育阶段日常公用经费支出等方面；保基本民生-义务教育校舍维修专项55.85万元，主要用于义务教育阶段学校校舍维修改造等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县茅草街镇初级中学单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2026年南县茅草街镇初级中学会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县茅草街镇初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3484.45万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款333.44万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
