南县浪拔湖镇初级中学2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县浪拔湖镇初级中学的主要职能是
1、学历教育：依法招收辖区内小学毕业生，实施七至九年级义务教育，完成国家规定的初中课程教学。南县人民政府
2、全面育人：贯彻教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展。南县人民政府
3、教学管理：执行教学计划、组织教研活动、管理学生学籍、组织考试与学业水平测试。
4、控辍保学：依法保障适龄少年完整接受九年义务教育，严格控制学生辍学。
5、教师管理：负责教职工的聘任、考核、奖惩与业务档案管理。南县人民政府
6、师资培训：组织教师参加继续教育、教研教改与师德师风建设，提升教学能力。南县人民政府
7、资产管理：管理、维护校舍、场地、教学设备等国有资产。南县人民政府
8、经费使用：科学管理与使用财政经费，改善办学条件，保障教育教学活动。南县人民政府
9、安全保障：维护校园安全、师生合法权益，保障正常教学秩序。南县人民政府
10、社区服务：承担社区教育、家长学校、文化宣传等初中学历教育相关的社会服务。
11、依法办学：接受教育行政部门指导与社会监督，规范办学行为。。
二、人员情况
南县浪拔湖镇初级中学现有人员 433人。其中：在职148人，退休285人。
三、机构设置
南县浪拔湖镇初级中学内设股室5个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：教务室、政务室、总务室、工会室、校车办。
四、部门预算单位构成
南县浪拔湖镇初级中学没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县浪拔湖镇初级中学本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县浪拔湖镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县浪拔湖镇初级中学2026年收支预算总额2226.46 万元。
二、关于收入总表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年收入预算2226.46万元，具体如下：一般公共预算2226.46 万元，占比100.00 %；
2026年收入预算与上年相比，增加54.37万元，增长2.50%，主要是教师基本工资、绩效工资正常晋升及社保缴费基数提高，工资福利相应增加。
三、关于支出总表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年支出预算2226.46万元，其中：基本支出2004.08万元，占90.01%；项目支出222.38万元，占9.99%。
2026年支出预算与上年相比，增加54.37万元，增长2.50 %，主要是教师基本工资、绩效工资正常晋升及社保缴费基数提高，工资福利支出相应增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年支出预算2226.46万元，其中：工资福利支出1973.27万元，占88.63%；商品和服务支出174.05万元（基本支出0万元，项目支出174.05万元），占7.82%；对个人和家庭的补助79.14万元，占3.55%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年财政拨款收支总预算2226.46万元。
（一）收入预算。收入预算2226.46万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2226.46万元（其中：经费拨款2226.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算2226.46万元，包括：教育支出1730.20万元，占比77.71%；社会保障和就业支出231.84万元，占比10.41%；卫生健康支出113.83万元，占比5.11%；住房保障支出150.59万元，占比6.76%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县浪拔湖镇初级中学2026年一般公共预算当年拨款2226.46万元，比2025年预算数增加54.37 万元，增长2.43%，主要原因：教师基本工资、绩效工资正常晋升及社保缴费基数提高，工资福利支出相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1730.20万元，占比77.71%；社会保障和就业支出231.84万元，占比10.41%；卫生健康支出113.83万元，占比5.11%；住房保障支出150.59万元，占比6.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为59.70万元，比2025年预算数减少1685.93万元，下降96.58%。主要原因是2025 年预算编制时将原纳入小学教育项核算的部分初中相关经费统一归集调整，2026 年严格按照功能分类科目规范列支，仅保留少量原小学遗留及共同支出，因此该项预算较上年大幅下降。
2、教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1670.50万元，比2025年预算数增加1612万元，增长2755.56%。主要原因是2026 年将学校人员经费、公用经费、教育教学运转等主要支出统一规范在初中教育项反映，较上年科目归集范围大幅调整，因此预算数较上年显著增长。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为209.34万元，比2025年预算数增加8.12万元，增长4.04%。主要是教职工人员基数稳定增加、养老保险缴费基数正常上调，导致单位基本养老保险缴费支出相应增长。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为22.50万元，比2025年预算数增加0.12万元，增长0.54%。主要是教职工其他社保缴费基数小幅上调，相关支出略有增加，预算同步增长。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为113.83万元，比2025年预算数增加113.83万元，增长100.00%。主要是2025年医保费用在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中列支.
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为150.59万元，比2025年预算数增加6.23万元，增长4.32%。主要是教职工住房公积金缴费基数随工资标准正常上调，单位承担部分相应增加，导致该项预算小幅增长。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年一般公共预算基本支出2004.08万元，其中：
人员经费2004.08万元，占基本支出100.00%，比2025年预算数增加72.37万元，增长3.75%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，占基本支出0%，无预算，无与上年比较值。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县浪拔湖镇初级中学2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算222.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-义教公用经费（小学）专项、退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项、 保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项、 保基本民生-义教公用经费（初中）专项、保基本民生-义务教育校舍维修-2专项，
其中：保基本民生-义教公用经费（小学）专项59.70万元，主要用于小学教学设备维护、教学耗材购置、日常教学运转等方面；退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项3.47万元，主要用于发放退休民办教师及退休特级教师相关生活补贴、保障其基本生活等方面；保基本民生-农村基层教育人才津贴-2专项44.86万元，主要用于发放农村基层教师人才津贴、激励教师扎根基层任教等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）专项专项58.50万元，主要用于初中教学运转、教研活动开展、教学用品采购等方面；保基本民生-义务教育校舍维修-2专项55.85万元，主要用于学校校舍日常维修、校园基础设施修缮、保障校舍安全等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县浪拔湖镇初级中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费预算。
（二）一般性支出情况。
2026年南县浪拔湖镇初级中学会议费预算0万元；培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县浪拔湖镇初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2226.49万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款222.38万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
