南县茅草街镇中心学校2025年部门预算
南县茅草街镇中心学校2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表〔按政府预算经济分类〕
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县茅草街镇中心学校的主要职能是
（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。
（二）切实规范好中小学办学行为。规范中小学招生秩序，加强对有偿家教、有偿辅导，推销、推荐，食堂商店管理等问题的监管和查处力度，坚决制止教育乱收费。
（三）加强管理，确保学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项管理制度，加强接送学生车辆管理，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园。
（四）加强资金管理、积极争取上级投入，改善学校办学条件。
（五）提高教学设施设备使用率。积极利用“班班通”、多媒体教室、等现代远程教育设施设备，促进现代教育技术和高效课堂的深度融合，要以现代教学设施设备使用率的提高，促进教育教学质量的提高。
（六）进一步推进集团化办学，以提质增效. 加大对集团校的投入，改善办学条件；增强集团校分校师资，提升育人效果；加强对集团校的管理，不断提高教育教学质量。
（七）坚持抓好基层的党建工作，按要求搞好党支部的“五化”建设。
（八）推进阅读教育，建立书香校园。
二、人员情况
南县茅草街镇中心学校现有人员671人。其中：在职266人，退休405人。
三、机构设置
南县茅草街镇中心学校内设股室4个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：教务室、政务室、总务室、校车办。
四、部门预算单位构成
南县茅草街镇中心学校没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县茅草街镇中心学校本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县茅草街镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县茅草街镇中心学校2025年收支预算总额3416.12万元。
二、关于收入总表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年收入预算3416.12万元，具体如下：一般公共预算3068.21万元，占比89.82 %；上级财政补助收入347.91 万元，占比10.18%；
2025年收入预算与上年相比，减少211.08万元，下降5.82%，主要是学校撤并，人员减少，相应经费减少。
三、关于支出总表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年支出预算3416.12万元，其中：基本支出3064.68万元，占89.71%；项目支出351.44万元，占10.29%。
2025年支出预算与上年相比，减少211.08万元，下降5.82%，主要是学校撤并，人员减少，相应经费减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年支出预算3416.12万元，其中：工资福利支出3045.44万元，占89.15%；商品服务支出272.05万元（基本支出0万元，项目支出272.05万元），占7.96%；对个人家庭的补助98.63万元，占2.89%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年财政拨款收支总预算3416.12万元。
（一）收入预算。收入预算3416.12万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3416.12万元（其中：经费拨款3416.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3416.12万元，包括：教育支出2829.41万元，占比82.83%；社会保障和就业支出356.32万元，占比10.43%；住房保障支出230.39万元，占比6.74%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县茅草街镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款3416.12万元，比2024年预算数减少211.08万元，下降5.82%，主要原因：学校撤并，人员减少，相应经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2829.41万元，占82.83%；社会保障和就业支出356.32万元，占10.43%；住房保障支出230.39万元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2731.41万元，比2024年预算数增加2632.41万元，增长2659.00%。主要原因是2024年预算数在教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为98万元，比2024年预算数减少2568.43万元，下降96.32%。主要原因是2025年预算数在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为319.61万元，比2024年预算数减少42.67万元，下降11.78%。主要是学校撤并，人员减少，相应经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为36.71万元，比2024年预算数减少4.96万元，下降11.90%。主要是学校撤并，人员减少，相应经费减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少196.99万元，下降100%。主要是。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为230.39万元，比2024年预算数减少30.46万元，下降11.68%。主要是学校撤并，人员减少，相应经费减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年一般公共预算基本支出3064.68万元，其中：
人员经费3064.68万元，占基本支出100%，比2024年预算数减少211.28万元，下降6.73%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费0万元，占基本支出0%，比2024年预算数持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县茅草街镇中心学校2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年相比持平(或增加或减少）0万元，增长（或下降）0%,主要原因：（比如：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。）
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算351.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民办、特级教师生活补助专项、 保基本民生-农村基层教育人才津贴专项、 保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项、保基本民生-义务教育校舍维修专项、保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项。
其中：民办、特级教师生活补助专项3.53万元，主要用于民办退休教师发放生活补助等方面、 保基本民生-农村基层教育人才津贴专项75.86万元，主要用于农村基层教师人才津贴等方面、 保基本民生-义务教育公用经费（小学）专项107.2万元，主要用于保证小学各种教学活动的正常进行等方面、保基本民生-义务教育校舍维修专项66.85万元，主要用于学校的校舍维修改造等方面、保基本民生-义务教育公用经费（初中）专项98万元，主要用于初中各种教学活动的正常进行等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县茅草街镇中心学校单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2025年南县茅草街镇中心学校会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县茅草街镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3416.12万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款351.44万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
