一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：6076.28万元。同比上年度增加231.44万元，上涨3.96%。其中：财政拨款收入5518.96万元,同比上年度增加369.29万元，上升7.17%。主要原因是2023年南县华阁镇中心学校提质改造，建设资金收入加大，事业收入较多。

　　支出：6076.28万元，同比上年增加231.44万元，上涨3.96%。主要原因是2023年度年末不再按权责发生制度将剩余指标列入财政应返额度中。增加部分主要是教学楼提质改造，工资、津补贴提标以及培训活动增多。其中：工资福利支出3221.54万元，商品和服务支出683.54万元，对个人和家庭的补助支出1579.96万元，资本性支出591.23万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。进一步提高教学质量，为培训优秀教师创建更有深度的平台；完善管理机制,加强教职工队伍的管理,建立科学规范的绩效工资考核制度,充分发挥绩效工资的杠杆作用,调动广大教职工出色完成教育教学任务。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金6076.28万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、升级校园提质改造。学校教学楼已完成提质改造，门禁系统、安全监控、红色校园建设等已经完工，学校食堂均已改造完成，基本满足学生的餐饮和校园生活。通过提质改造，基本实现设施先进、功能齐全、校园优美的标准化学校建设目标。

　　2、抓实教学管理创新。华阁镇中心学校主动从教学内容、教学形式、班级管理等方面加强创新，着力提升教学质量与班级管理水平，大胆推进“三大创新”：内容创新、形式创新、管理创新。

　　（三）效益性分析。

　　我校于2023年荣获多项奖励，在鼓号队比赛中荣获一等奖、2023年“读好书，写好字”全县中小学生谈书行动优秀组织奖、南县第八届中小学生建制班合唱比赛优秀组织奖、南县2022--2023学年度义务教育阶段教育教学管理综合评价乡镇中心学校、县属学校小学组优胜单位。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx