一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：1951.50万元。同比上年度增加175.57万元，上升9.89%。其中：财政拨款收入1642.32万元,同比上年度增加121.35万元，上升7.98%。主要原因是2023年教职工人员变动，人员经费开支增加。

　　支出：1951.50万元。同比上年度增加175.57万元，上升9.89%。主要原因是2023年教职工人员变动，人员经费开支增加。其中：工资福利支出1227.86万元，商品和服务支出197.01万元，对个人和家庭的补助支出482.06万元，资本性支出44.57万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。2023年在县教育局的正确领导下，沿着学期初制定的目标，在学校教学质量、班子建设、教师队伍管理、常规管理上狠下功夫。各项工作上下一盘棋，扎实开展，圆满完成各项任务

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金1951.50万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1.学校班子明确职责、压实责任，每周坚持行政例会不动摇，务实与务虚会议相结合，汇报交流各线工作、每周巡查结果，提升行政工作能力。学校自印行政工作手册，内含巡查记录、学习记录、周工作计划与总结、每日个人工作记录。学校行政蹲点各个年级，班子成员均担任学科教学任务，参与教学与教研活动。本学期校长张兰清听课46节，胡俊蓉52节，李洁30节。2023年下学期班子成员与教师、家长、学生谈心谈话，处理各类事务共计90余次，学校2023年下半年0投诉。

　　2.以党建为引领，深入挖掘校风校史等文化资源，开展“以清育美德 用廉润心田”主题系列活动。行政班子开展廉政风险排查，每一位老师签订《廉洁从教承诺书》、《师德师风建设工作承诺状》，在师生中成立了一支廉洁文化宣讲员队伍。 开展五个一师德师风教育活动:党支部书记、校长亲自召开毕业班家长会3次，开展一次师德师风道德讲堂，召开一次师德师风专题会议，每人撰写一篇师德征文，公众号每周一期师德建设专刊、家长专栏、我身边的榜样。

　　3.关注教师身心健康：开展“工会团建”活动。关注教师个人业务能力提升：开展新教师培训；教师经典诵读、书法作品比赛等活动；以老带新开展“青蓝结队”活动并在期末进行评比验收，定期派送老师外出学习。

　　（三）效益性分析。

　　1.开学初开展全校学生心理健康大普查行动，为学生的身心发展保驾护航。学校组织全体心理教师及班主任对全校学生进行了心理健康普查行动，通过问卷调查的方式，了解孩子们的心理状况，为他们提供针对性的干预措施。学校开展为老师开设心理健康培训会4次；班级每月开展了“心理健康”主题班会；心理教师在心理咨询室对28名中危学生进行面谈与疏导；班主任教师与有心理危机的85名学生定期定时进行谈心谈话。学校扎实地做好心理育人的各项工作，为学生健康成长保驾护航。

　　2.结合本校特色、依托地域红色文化资源，在全校师生中大力开展系列红色主题教育活动，确定红色阅读主题，开展阅读活动，教室布置开设红色教育板块；进行“红教室”布置、评选；学生自主开办“红领巾”广播站，每天播放红色故事、红歌等；每周一升旗仪式进行国旗下主题教育、分享红色故事；组织进行红歌考核、劳动实践等；学校公众号开辟红色专栏；我和百位英雄的对话；打造红色经典课本剧等活动，让学生深刻地感受革命传统的精神内涵和教育魅力，为建设红色书香校园奠定基础。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx