一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收支完成情况。

　　收入：4178.10万元。同比上年度减少12.51万元，下降0.30%。其中：财政拨款收入3826.20万元,同比上年度减少32.43万元，下降0.84%。主要原因是2023年学校基本建设减少，学校课后服务增收。

　　支出：4178.10万元。同比上年度减少12.51万元，下降0.30%。主要原因是学校压缩生产性支出，大力倡导节约水电，减低耗材成本。其中：工资福利支出2647.18万元，商品和服务支出672.94万元，对个人和家庭的补助支出759.51万元，资本性支出98.47万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。在绩效考评中，我校在全县教育系统得到县教育局一致好评。本年度我校在教育教学方面一直处于公办学校前列，获得上级部门的高度肯定，以“灿烂晨曦，幸福教育”的办学理念，为学生终身发展奠基，在义务教育阶段树立了一面旗帜。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2023年收到拨付资金4178.10万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　我校严格落实制度建设，加强资产管理，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

　　（二）效率性分析。

　　1、争取上级资金对优质学校的倾斜。在2023年共计争取上级资金195万元，确保教代会通过的方案如实兑现。

　　2、以名师工作坊为抓手，共同培育青年教师的成长。青年教师在2023年度教学比武重量或县、市、省多项一等奖。

　　3、建立健全德育体系，实现学生德育自主化。抓学生行为养成，抓社团建设，打造女子足球名片，带动学校艺体工作的开展。在南县中小学运动会中，我校获团体总分第一名的好成绩。

　　（三）效益性分析。

　　我校作为教师能力培训基地校，起到示范初中引领辐射作用。多次承担县级以上教师培训，巩固城乡学校教育共同体的发展，坚强有力的领导班子带领全体城西担任积极落实县局质量提升“四大行动”，实现“提质进位”。围绕办学思路有新尝试，教学质量有新突破，德育实效有新提升，教师福利有新改善。以“四新一优”发展战略目标给学校带来傲人成绩。学校先后获评市共青团名师工作室“优秀集体”、市“红领巾奖章”三星章集体、县“习近平新时代好少年·传承经典筑梦未来”主题教育读书活动“先进单位”、县教育系统教职工气排球比赛（甲组）一等奖、县校园消防安全守护“示范学校”、县标准化学校食堂建设“先进单位”、县第二届中小学艺术教师专业技能基本功比赛“优秀组织奖”、县“书香校园”、县学科教师课堂教学比武“先进集体”、“智趣新课后”优秀组织奖、县第九届中小学生运动会初中组团体总分第一名、精神文明代表队、女足“市运会第一名”、“阅读·梦飞翔”项目校县二等奖、初中学校共同体建设先进单位、县信访工作“示范单位”等20多项奖励。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx