目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职责

　　南县南洲城区中心学校主要职责如下：

　　1贯彻落实党的教育路线方针政策。

　　2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

　　3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

　　4、指导学校加强组织建设、行风建设...

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　城区中心学校设置4个内设机构，无二级机构。

　　内设机构分别是：政务室，教务室，总务室，工会室。

　　（二）决算单位构成。

　　南县南洲城区中心学校单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县南洲城区中心学校本级单位决算。

　　第二部分   2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　注：以上表格公开见附件1

　　第三部分   2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出总计4620.92万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加425.24万元，增长10.22_%，主要是因为___在建工程增加，收支增加_。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4596.26万元，其中：财政拨款收入4123.38万元，占89.71%；其他收入472.88万元，占10.29%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　2021年收入决算与上年相比，增加400.58_万元，增长9.55%，主要是因为__在建工程增加，收支增加__。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计4620.92 万元，其中：基本支出4425.11万元，占95.76%；项目支出195.81万元，占4.24%；

　　2021年支出决算与上年相比，增加449.89万元，增长10.79%，主要是因为__在建维修费用增加__。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出总计4620.92万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少_11.62___万元，或下降__0.28__%，主要是因为___教师数减少，收支减少_。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出4148.03万元，占本年支出合计的89.77%。与2020年度相比，财政拨款支出增加13万元，增长0.23%，主要原因是工资调标上浮。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出4148.03万元，主要用于以下方面：教育支出4148.03万元，占__100__%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为2761.84万元，支出决算为4148.03万元，完成年初预算的150.19%。其中：

　　1，教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。年初预算为1397.33万元，支出决算为    2212.59 万元。决算大于预算数。主要原因是：在建工程增加，支出增加。

　　2，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为708.47万元，支出决算为_0___万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

　　3，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220.47万元，支出决算为338.79万元，决算数大于预算数，主要是因为职工数增加，支出标准上调。

　　4，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.23万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是..职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。）

　　5，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：本单位严格控制各类支出。

　　6，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为125.19万元，支出决算为159.33万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位人员增多 。

　　7，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.78万元，支出决算为__275.63__万元，决算数大于预算数，主要原因是本单位人员增多。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出3478.56万元，其中：

　　人员经费3067.88万元，占基本支出的88.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费410.68万元，占基本支出的11.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出办公设备购置，专用设备购置，其它资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为__3.10__万元，支出决算为_3.09___万元， 完成预算的___99.68_%，其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

　　决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，

　　决算数小于预算数，主要是____无此项目____

　　与上年相比相等， 主要是__无此项目______

　　3、公务接待费预算3.10万元，支出决算3.09万元，  完成预算的99.86%。

　　决算数小于预算数，主要是_一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

　　与上年相比相等， 主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占___0_%，公务用车购置费及运行维护费支出决算____0万元，占0%，公务接待费支出决算3.09万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次， 开支内容包括支出0_万元，

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为_0_辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没安排公务用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为_0___辆。

　　3、公务接待费支出决算_3.09万元，

　　其中：其他国内公务接待支出3.09万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次32个、接待人次153人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县南洲城区中心学校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　南县南洲城区中心学校2021年度会议费__6.87__万元， 主要是用于召开行政与安全会议，参加会议的人数1800多人次，内容为_各级工作布置___； 开支培训费20.09万元，主要是用于开展业务与技能培训工作，参加培训的人数_2000多人次，内容为_庆祝活动，文体赛事，学习交流活动等。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县南洲城区中心学校2021年度政府采购支出总额__0__万元，其中：政府采购货物支出__0__万元；

　　授予中小企业合同金额__0__万元，占政府采购支出总额的__0__%， 其中：授予小微企业合同金额___0_万元，占政府采购支出总额的___0_%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆__0__辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是__0__；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县南洲城区中心学校成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县南洲城区中心学校开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出_4148.03_万元，项目支出195.81万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

　　2021 年在我县教育工委，县教育局的坚强领导下，南县南洲城区中心学校党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 ____分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 ____分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

　　（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　南县南洲城区中心学校本年度无重点项目绩效评价。

　　注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网公开。

　　第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　第五部分   附件

　　1、南县南洲城区中心学校2021年部门决算表

　　南县南洲城区中心学校.XLS