南县教师进修学校2022年部门预算

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3）负责全县教师培训和在职进修工作，在县教育局核定的培训计划内进行工作，为基层学校输送更多优秀的教师，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的合格老师。

4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教师个人教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8）建立健全教师培训管理制度，按教育部颁布的规定管理教师培训，建立学分档案。

9）在县教育局和政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11）在县教育局和政府的领导下，谋划布局，全面推进全县教师培训均衡发展。

二、人员和编制情况

南县教师进修学校现有人员24人，退休36人。

三、机构设置

南县教师进修学校内设机构为校长室、办公室、教导处、总务处、培训处、工会、党建办。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县教师进修学校本级。

第二部分  2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、社会保障支出。南县教师进修学校局机关2022年收支总额预算629.52万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县教师进修学校2022年收入预算629.52万元，其中：预算内拨款559.52万元，占88.89%,与2021年614.92万元相比增加14.6万元，增长2%，主要是因为工资增加。非税收入70万元，占11.11%，与上年持平。

 

三、关于《支出总表》的说明

南县教师进修学校局机关2022年支出预算629.52万元，其中：基本支出621.52万元，占98.72%；项目支出27万元，占1.28%，与2021年相比增加0.14万元，减少0.52%，主要是因为节约开支。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县教师进修学校局机关2022年支出预算629.52万元，其中：工资福利支出349万元，占55%。一般商品服务支出57.82万元（基本支出30.82万元，项目支出27万元），占8%。对个人和家庭的补助222.70万元，占37%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县教师进修学校2022年财政拨款收支总预算629.52万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入629.52万元；支出包括：教育支出297.88万元、社会保障和就业支出280.99万元、卫生健康支出24.45万元、住房保障支出26.2万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县教师进修学校2022年一般公共预算当年拨款629.52万元，比2021年预算数614.92万元增加 14.6万元，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出297.88万元、社会保障和就业支出280.99万元、卫生健康支出24.45万元、住房保障支出26.2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为297.88万元，比2021年预算数266.78万元增加31.1万元，增长11%。主要原因是工资开支增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.44万元，比2021年预算数39万元增加1.36万元，增长3%。主要原因是主要是人员工资增加，相关经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.72万元，比2021年预算数19.5万元减少0.78万元，下降4%。主要原因是增加了退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.58万元，比2021年预算数7.09万元减少1.51万元，下降2%。主要原因是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2022年预算数为24.45万元，比2021年预算数27.28万元减少3.03万元，下降11%。主要原因是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.2万元，比2021年预算数27.34万元减少1.14万元，下降4%。主要原因是在职人员减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县教师进修学校局机关2022年一般公共预算基本支出629.52万元，其中：

人员经费571.7万元，比2021年预算数580.86万元减少9.16万元，下降2%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费57.82万元，比2021年预算数33.22万元增加24.6万元，增长64%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县教师进修学校2022年“三公”经费预算数0

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括全国普通话水平考试3万元，主要用于普通话水平测试培训与组考。新入职教师岗前培训20万元，主要用于每年新招教师岗前培训。益阳市中小学教师普通话监测考试2万元，主要用于全县中小学教师普通话水平抽查测试工作。全县教师学分登记2万元，主要用于全县教师上年度的培训学分审核录入。

 

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县教师进修学校机关运行经费财政拨款预算30.82万元。

（二）政府采购情况。

2022年南县教师进修学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月底，南县教师进修学校公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。（对附表21-22说明）

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为629.52万元，其中，基本支出602.52万元，项目支出27万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(进修).xlsx