南县教学研究室2022年部门预算

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南县教研室是教育局的业务部门，属教育局二级机构，主要职能有：

1、贯彻落实党的教育方针，指导全县的教育教学工作。负责中小学教学视导与常规评比活动。

2、负责全县中小学课堂教学改革的教师培训、课改研究、课堂指导等，推动课堂教学改革健康、稳步、快速发展。

3、负责小学、初中、高中三级毕业班备考复习与指导，为三级毕业班的教学质量的提升提供科研支撑。

4、适时监控中小学教学质量，组织全县期末考试、教学质量调查、研究与分析，为局教学业务管理提供行政决策依据。

5、负责中小学教育教学科研论文、优秀教案评审以及中小学课题评审工作。

二、人员和编制情况

我单位是全额拨款、独立核算的事业单位。单位现有教师50人，其中在职在岗的32人，退休的18人。固定资产183.2764万元。全部收入均来自财政拨款。

三、机构设置

南县教学研究室内设机构为主任室、办公室、财务室、打印室、小学教研组、初中教研组、高中教研组。

四、部门预算单位构成

南县教学研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有南县教学研究室机关部门本级。

第二部分  2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县教学研究室局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县教学研究室2022年收支总额预算 632.33万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县教学研究室2022年收入预算632.33万元，其中：预算内拨款632.33万元，占100%,与2021年614.72万元相比增加17.61万元，增长2.8%，主要是因为人员增加。

 

三、关于《支出总表》的说明

南县教学研究室2022年支出预算632.33万元，其中：基本支出590.33万元，占93%；项目支出42万元，占7 %，与2021年相比减少9.22万元，减少 18 %，主要是因为厉行节约，减少非必要支出。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县教学研究室2022年支出预算632.33万元，其中：工资福利支出431.90万元，占68%。一般商品服务支出77.63万元（基本支出35.63万元，项目支出42万元），占12%。对个人和家庭的补助122.80万元，占20%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县教学研究室局2022年财政拨款收支总预算632.33万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入632.33万元；支出包括：教育支出521.30万元、社会保障和就业支出78.03万元、住房保障支出33万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县教学研究室 2022年一般公共预算当年拨款632.33万元，比2021年预算数614.72 万元增加 17.61  万元，增长2.8%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出632.33万元；教育支出521.30万元，占82%；社会保障和就业支出78.03万元，占12%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出33万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为479.3万元，比2021年预算数360.49万元增加 160.81万元，增长33%。主要原因是人员增加，工资和福利支出增大。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为42万元，比2021年预算数51.22万元 减少9.22万元， 下降18%。主要原因是主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为47.34万元，比2021年预算数46.66 万元增加0.68万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为23.67万元，比2021年预算数23.33万元增加0.34万元，增长1.5%。主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7.02万元，比2021年预算数 8.41万元 减少1.39万元，下降16.5%。主要原因是人员异动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2022年预算数为24.67万元，比2021年预算数24.52万元增加0.15万元，增长6%。主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33万元，比2021年预算数32.50万元 增加0.5万元，增长1.5%。主要原因是人员增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县教学研究室2022年一般公共预算基本支出632.33万元，其中：人员经费554.7万元，比2021年预算数545.93万元增加 8.77万元，增长 1.6%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费35.63万元，比2021年预算数17.57万元增加18.06万元，增长102%(含人员补差)。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县教学研究室 2022年“三公”经费预算数为1.96万元，其中：公务接待费1.96万元，公务用车运行维护费（租车费）0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年1.96万元无变化。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本单位专项资金预算42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有组考费专项、培训费专项 ，其中组考费 32万元，主要用于全县小学、初中、高中期末考试以及各种调研考试的印刷费、劳务费以及试卷的命制费等方面； 培训费10万元，主要用于各学段、各学科教研员业务素养提高所需要培训的差旅费、培训费以及资料费等方面。    

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县教学研究室 机关运行经费财政拨款预算35.63万元，比2021年17.57万元增加 18.06万元，增长103%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况。

2022年南县教学研究室 政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月底，南县教学研究室 公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。（对附表21-22说明）

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为632.33万元，其中，基本支出590.33万元，项目支出42万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(教研室).xlsx