湖南省广播电视大学南县工作站2022年部门预算

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

湖南省广播电视大学南县工作站属于教育局二级机构，主要负责现代远程高等教育、开放大学教育、终身教育、农民大学生教育、社区教育和行政执法电子考试。

 

二、人员和编制情况

湖南省广播电视大学南县工作站现有人员21人，其中在职10人，退休11人。

三、机构设置

湖南省广播电视大学南县工作站内设机构为站长室、招生与财务办公室、教务处、农民大学生办公室、开放教育办公室、终身教育办公室。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南省广播电视大学南县工作站本级。

 

第二部分  2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

 第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，湖南省广播电视大学南县工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖南省广播电视大学南县工作站2022年收支总额预算248.56万元。

二、关于《收入总表》的说明

湖南省广播电视大学南县工作站2022年收入预算248.56万元，其中：预算内拨款240.46万元，占96.74%,与2021年237.83万元相比增加2.63万元，增长1.1%，主要是开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加。2022年非税事业收入8.1万元，与2021年非税事业收入8.1万元相比增加0元，增长0%。

三、关于《支出总表》的说明

湖南省广播电视大学南县工作站2022年支出预算248.56万元，其中：基本支出227.56万元，占91.55%；项目支出21万元，占 8.45%，与2021年相比增加2.63万元，增加1.1 %，主要是因为开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所至支出增加。2022年非税事业支出8.1万元，与2021年非税事业支出8.1万元相比增加0元，增长0%。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

湖南省广播电视大学南县工作站2022年支出预算248.56万元，其中：工资福利支出139.14万元，占55.98%。一般商品服务支出33.08万元（基本支出12.08万元，项目支出21万元），占13.31%。对个人和家庭的补助76.34万元，占30.71%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

湖南省广播电视大学南县工作站2022年财政拨款收支总预算248.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入248.56万元；支出包括：教育支出204.15万元、社会保障和就业支出27.71万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出10.43万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖南省广播电视大学南县工作站2022年一般公共预算当年拨款248.56万元，比2021年预算数245.93万元增加 2.63万元，主要原因：主要是开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加，2022年非税事业支出8.1万元，与2021年非税事业支出8.1万元相比增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出204.15万元，占82.13%；社会保障和就业支出27.71万元，占11.15%；卫生健康支出6.27万元，占2.52%；住房保障支出10.43万元，占4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为204.15万元，比2021年预算数129.61万元增加74.54万元，增长57.51%。主要原因是主要是开放大学、农民大学生考试和实践、社区活动等工作量增加所需拨款增加，2022年非税事业支出8.1万元，与2021年非税事业支出8.1万元相比增加0元，增长0%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比2021年预算数0万元增加/减少0万元，增长0%。主要原因是单位无此项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.97万元，比2021年预算数16.06万元减少1.09万元，下降6.79%。主要原因是在职人员人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.48万元，比2021年预算数8.03万元减少0.55万元，下降6.85%。主要原因是在职人员人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.23万元，比2021年预算数2.9万元减少0.67万元，下降23.10%。主要原因是在职人员人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2022年预算数为6.27万元，比2021年预算数10.04万元减少3.77万元，下降37.55%。主要原因是在职人员人数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.43万元，比2021年预算数11.20万元减少0.77万元，下降6.9%。主要原因是在职人员人数减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

湖南省广播电视大学南县工作站2022年一般公共预算基本支出227.56万元，其中：

人员经费215.48万元，比2021年预算数216.79万元减少1.31万元，下降0.60%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费12.08万元，比2021年预算数6.64万元增加5.44万元，增长81.93%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

湖南省广播电视大学南县工作站2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费（租车费）0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括社区教育专项7万元，主要用于组织和指导南县城乡各社区开展社区教育活动；实践教学专项6.12万元，主要用于本单位10名教师开展教学与教研活动，以及带学员到实践教学基地开展实践教学；招生考务专项7.88万元，主要用于办公费、招生宣传、招生资料、考务网络租赁与维护等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年湖南省广播电视大学南县工作站机关运行经费财政拨款预算12.08万元，比2021年6.64万元增加5.44万元，增长81.93%。主要原因是我站国家开放大学教育、农民大学生教育、社区教育、行政执法电子化考试等各类工作更细分、强度加大，费用需求增加。

（二）政府采购情况。

2022年湖南省广播电视大学南县工作站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月底，湖南省广播电视大学南县工作站公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。（对附表21-22说明）

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为248.56万元，其中，基本支出227.56万元，项目支出21万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(电大站).xlsx