南县教育局2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局的主要职能是：
1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，拟订本地教育发展规划并组织实施。
2.统筹管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育及民办教育。
3.负责教育经费统筹、拨付、监管及教育资产管理，保障教育民生项目落实。
4.负责教师队伍建设、教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培训考核及人事管理。
5.组织实施各级各类招生考试、学籍管理、学历核验及教育教学改革工作。
6.指导学校德育、体育、美育、劳动教育、心理健康教育及校园文化建设。
7.负责校园安全、综合治理、信访维稳及学校后勤、基建维修管理。
8.开展教育督导评估、质量监测，督查规范办学行为，推进教育均衡发展。
9.负责教育系统党建、党风廉政建设、意识形态及行风建设工作。
二、人员情况
南县教育局现有人员389人。其中：在职163人，退休235人。
三、机构设置
南县教育局内设股室9个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财建股、基教股、学前教育股、职成股、教师工作股、法安股、审计股。
四、部门预算单位构成
南县教育局没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县教育局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县教育局2026年收支预算总额4799.91万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局2026年收入预算4799.91万元，具体如下：一般公共预算4799.91万元，占比100%。
2026年收入预算与上年相比，减少209.10万元，下降4.17%，主要是内部人员编制调整、部分到龄退休及人员减少，导致人员经费、工资福利等预算相应缩减。
三、关于支出总表的说明
南县教育局2026年支出预算4799.91万元，其中：基本支出2723.25万元，占56.74%；项目支出2076.66万元，占43.26%。
2026年收入预算与上年相比，减少209.10万元，下降4.17%，主要是内部人员编制调整、部分到龄退休及人员减少，导致人员经费、工资福利等预算相应缩减。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局2026年支出预算4799.91万元，其中：工资福利支出2480.06万元，占51.67%；商品和服务支出761.69万元（基本支出186.09万元，项目支出575.60万元），占15.87%；对个人和家庭的补助1558.17万元，占32.46%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局2026年财政拨款收支总预算4799.91万元。
（一）收入预算。收入预算4799.91万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款4799.91万元（其中：经费拨款4627.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款172.00万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算4799.91万元，包括：教育支出4183.04万元，占比87.15%；社会保障和就业支出268.66万元，占比6.01%；卫生健康支出142.62万元，占比2.97%；住房保障支出185.60万元，占比3.87%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局2026年一般公共预算当年拨款4799.91万元，比2025年预算数减少209.10万元，下降4.17%，主要原因：内部人员编制调整、部分到龄退休及人员减少，导致人员经费、工资福利等预算相应缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出4183.04万元，占比87.15%；社会保障和就业支出268.66万元，占比6.01%；卫生健康支出142.62万元，占比2.97%；住房保障支出185.60万元，占比3.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2108.72万元，比2025年预算数减少101.28万元，下降4.17%。主要原因是行政管理人员变动，部分人员退休、岗位调整，人员编制精简，相关运行经费预算相应缩减。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为43.00万元，比2025年预算数减少10.00万元，下降18.87%。主要原因是受学前教育生源变动影响，结合办学实际需求，相应调整经费预算，保障学前教育有序开展。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为281.60万元，比2025年预算数减少19.00万元，下降6.32%。主要原因是结合小学教育办学实际，优化经费配置，缩减非核心支出，同时根据生源变动调整经费，保障小学教育教学工作有序开展。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为301.00万元，比2025年预算数增加5.00万元，上升1.69%。主要原因是结合初中教育发展需求，优化经费配置，保障教学工作有序开展。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为33.72万元，比2025年预算数减少1.00万元，下降2.88%。主要原因是优化经费配置，压缩非必要开支，聚焦核心教学需求，合理调整相关经费。
6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为1042.00万元，比2025年预算数增加5.00万元，上升0.48%。主要原因是为满足中等职业教育高质量发展需求，新增技能实训、师资培训相关经费，保障职业教育教学工作有序推进。
7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为373.00万元，比2025年预算数减少57.00万元，下降13.26%。主要原因是结合办学实际，优化经费配置，缩减非核心支出，聚焦核心教学与康复服务。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为262.29万元，比2025年预算数减少13.15万元，下降4.77%。主要原因是单位人员变动，部分人员退休或岗位调整，参保人数减少，养老保险缴费预算相应下调。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为26.37万元，比2025年预算数减少151.98万元，下降85.21%。主要原因是单位医疗预算从其他社会保障和就业支出中单列出来。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为142.62万元，比2025年预算数增加142.62万元，本年新增项目无法计算增长率。主要原因是单位医疗预算从其他社会保障和就业支出中单列出来。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为185.60万元，比2025年预算数减少8.32万元，下降4.29%。主要原因是结合单位人员变动，调整住房公积金缴存基数，合理缩减非必要支出，确保缴存工作规范有序。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局2026年一般公共预算基本支出2723.25万元，其中：
人员经费2537.17万元，占基本支出93.17%，比2025年预算数减少37.89万元，下降1.47%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费186.09万元，占基本支出6.83%，比2025年预算数减少92.58万元，下降33.22%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、会议费、印刷费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局2026年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少1.30万元，下降20.00%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算2076.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项、保基本民生-幼儿资助专项、保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（小学）-2专项、保基本民生-义教公用经费（小学）-湖心专项、保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（初中）-2专项、保基本民生-义教公用经费（初中）-湖心专项、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）-湖心专项、保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）-湖心专项、保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）-湖心专项、保基本民生-国家奖学金（中职）-2专项、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（中职）-2专项、保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）-2专项、保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项，
其中：退休民办生活补贴及退休特级教师生活补贴专项2.34万元，主要用于保障退休教师基本生活、改善晚年生活条件、补助医疗健康及养老相关支出等方面；保基本民生-幼儿资助专项43.00万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿保教费、生活费及必要学习生活开支等方面；保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（小学）-2专项129.00万元，主要用于补助家庭经济困难小学生在校期间基本生活、伙食及学习用品开支等方面；保基本民生-义教公用经费（小学）-湖心专项152.60万元，主要用于保障小学教学业务、管理运行、设备购置、修缮维护及日常运转等方面；保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（初中）-2专项251.00万元，主要用于补助家庭经济困难初中学生在校期间基本生活、伙食及学习生活开支等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）-湖心专项50.00万元，主要用于保障初中学校教育教学、日常运转、设备购置、校园修缮及后勤保障等方面；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）-湖心专项25.60万元，主要用于资助家庭经济困难普通高中学生在校期间的学费、住宿费、基本生活及学习开支等方面；保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）-湖心专项2.68万元，主要用于为家庭经济困难普通高中学生免费提供教科书，减轻就学负担等方面；保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）-湖心专项5.44万元，主要用于免除建档立卡等家庭经济困难普通高中学生学杂费，减轻就学经济负担等方面；保基本民生-国家奖学金（中职）-2专项4.00万元，主要用于奖励品学兼优的中等职业学校学生，激励学生勤奋学习、全面发展 等方面；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（中职）-2专项138.00万元，主要用于补助家庭经济困难中职学生在校期间的学习和基本生活开支 等方面；保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）-2专项900.00万元，主要用于免除符合条件的中等职业学校学生学费，保障其顺利就学等方面；保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项373.00万元，主要用于保障特殊教育学校及随班就读学生教育教学、康复训练、设备购置、生活照料等办学支出等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县教育局机关运行经费财政拨款预算186.09万元，比2025年预算数增加7.73万元，增长4.33%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2026年南县教育局会议费预算2.00万元，拟召开教育相关会议，参加人数2200人，内容为教育行政干部会、全面从严治党、创文巩卫、教师培训会等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4799.91万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目13个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款2076.66万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
