南县教育局2025年部门预算
南县教育局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局的主要职能是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。
二、人员情况
南县教育局现有人员327人。其中：在职101人，退休226人。
三、机构设置
南县教育局内设股室9个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财建股、基教股、学前教育股、职成股、教师工作股、法安股、审计股。
四、部门预算单位构成
南县教育局没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县教育局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县教育局2025年收支预算总额5009.01万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局2025年收入预算5009.01万元，具体如下：一般公共预算2857.69万元，占比57.05%；上级单位补助收入2151.32万元，占比42.95%。
2025年收入预算与上年相比，增加1389.39万元，增长38.38%，主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县教育局2025年支出预算5009.01万元，其中：基本支出2853.72万元，占56.97%；项目支出2155.29万元，占43.02%。
2025年支出预算与上年相比，增加1389.39万元，增长38.38%，主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局2025年支出预算5009.01万元，其中：工资福利支出2528.98万元，占50.49%；商品服务支出918.27万元（基本支出278.67万元，项目支出639.60万元），占18.33%；对个人和家庭的补助1561.76万元，占31.18%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局2025年财政拨款收支总预算5009.01万元。
（一）收入预算。收入预算5009.01万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款5009.01万元（其中：经费拨款4842.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款167.00万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算5009.01万元，包括：教育支出4361.31万元，占比87.07%；社会保障和就业支出453.78万元，占比9.06%；住房保障支出193.92万元，占比3.87%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局2025年一般公共预算当年拨款5009.01万元，比2024年预算数增加1389.39万元，增长38.38%，主要原因：2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出4361.31万元，占比87.07%；社会保障和就业支出453.78万元，占比9.06%；住房保障支出193.92万元，占比3.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2210.00万元，比2024年预算数减少1092.04万元，下降33.07%。主要原因是2025年预算科目调整，其他支出科目相应增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为53.00万元，比2024年预算数增加53.00万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为300.60万元，比2024年预算数增加300.60万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为296.00万元，比2024年预算数增加296.00万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为34.72万元，比2024年预算数增加34.72万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为1037.00万元，比2024年预算数增加1037.00万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为430.00万元，比2024年预算数增加430.00万元，（因2024年预算数为0，无法计算预算增长率）。主要原因是2025年预算科目调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为275.43万元，比2024年预算数增加275.43万元，增长104.12%。主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为178.35万元，比2024年预算数增加13.83万元，增长1189.52%。主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少73.37万元，下降100.00%。主要是2025年该项支出预算在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）中。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为193.92万元，比2024年预算数增加98.46万元，增长103.15%。主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局2025年一般公共预算基本支出2853.72万元，其中：
人员经费2575.06万元，占基本支出90.23%，比2024年预算数增加1390.19万元，增长117.33%。主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费278.67万元，占基本支出9.77%，比2024年预算数增加100.31万元，增长56.24%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出、专用材料费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、手续费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局2025年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年相比增加0.5万元，增长8.33%，主要原因：2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算2155.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民办、特级教师生活补助专项、税金专项、保基本民生-学前教育幼儿资助专项、保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（小学）专项、保基本民生-义教公用经费（小学）（湖心）专项、保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（初中）专项、保基本民生-义教公用经费（初中）（湖心）专项、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）湖心专项、保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）湖心专项、保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）湖心专项、保基本民生-国家奖学金（中职）专项、保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（中职）专项、保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）专项、保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项，
其中：民办、特级教师生活补助专项2.34万元，主要用于对民办、特级教师的生活补助发放等方面；税金专项1.63万元，主要用于创意民办学校租金税金开支等方面；保基本民生-学前教育幼儿资助专项53.00万元，主要用于儿童在园期间的保教费及伙食费补助等方面；保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（小学）专项141.00万元，主要用于补助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生的生活费开支等方面；保基本民生-义教公用经费（小学）（湖心）专项159.60万元，主要用于保障义务教育活动所需的费用等方面；保基本民生-家庭经济困难学生生活补助（初中）专项246.00万元，主要用于补助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生的生活费开支等方面；保基本民生-义教公用经费（初中）（湖心）专项50.00万元，主要用于保障义务教育活动所需的费用等方面；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）湖心专项26.60万元，主要用于补助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生的生活费开支等方面；保基本民生-免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）湖心专项2.68万元，主要用于免除家庭经济困难学生教科书费等方面；保基本民生-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）湖心专项5.44万元，主要用于免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费等方面；保基本民生-国家奖学金（中职）专项4.00万元，主要用于奖励中职优秀学生等方面；保基本民生-家庭经济困难学生国家助学金（中职）专项96.00万元，主要用于家庭经济困难学生的奖助学金等方面；保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）专项937.00万元，主要用于符合免学费政策条件的中职在校学生免学费等方面；保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项430.00万元，主要用于落实义务教育阶段普通学校接收残疾儿童就读工作责任等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县教育局机关运行经费财政拨款预算278.67万元，比2024年预算数增加100.31万元，增长56.24%。主要是2025年预算教育局二级机构并入教育局机关，相应经费增加。
（二）一般性支出情况。
2025年南县教育局会议费预算6.00万元；培训费预算26.00万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款5009.01万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目14个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款2155.29万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
