南县教育局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局的主要职能是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。
二、人员情况
南县教育局现有人员192人。其中：在职97人，退休95人。
三、机构设置
南县教育局内设股室9个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财建股、基教股、学前教育股、职成股、教师工作股、法安股、审计股。
四、部门预算单位构成
南县教育局没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县教育局本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县教育局2024年收支预算总额3619.62万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局2024年收入预算3619.62万元，具体如下：一般公共预算1572.62万元，占比43.45 %；上级财政补助收入2047万元，占比56.55 %。
2024年收入预算与上年相比，增加1102.88万元，增长43.82%，主要是上级财政补助专项纳入预算。
三、关于支出总表的说明
南县教育局2024年支出预算3619.62万元，其中：基本支出1363.22万元，占37.66%；项目支出2256.4万元，占62.34%。
2024年支出预算与上年相比，增加1102.88万元，增长43.82%，主要是上级财政补助专项纳入预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局2024年支出预算3619.62万元，其中：工资福利支出1179.07万元，占32.57%；商品服务支出1287.59万元（基本支出商品服务支出178.36万元，项目支出商品服务支出1109.23万元），占35.57%；对个人家庭的补助1152.96万元，占31.85%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局2024年财政拨款收支总预算3619.62万元。
（一）收入预算。收入预算3619.62万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3619.62万元（其中：经费拨款1552.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3619.62万元，包括：教育支出3302.03万元，占比91.23%；社会保障和就业支出148.77万元，占比4.11%；卫生健康支出73.37万元，占比2.03%；住房保障支出95.46万元，占比2.64%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局2024年一般公共预算当年拨款3619.62万元，比2023年预算数增加1102.88万元，增长49.32%，主要原因：上级财政补助专项纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出3302.03万元，占比91.23%；社会保障和就业支出148.77万元，占比4.11%；卫生健康支出73.37万元，占比2.03%；住房保障支出95.46万元，占比2.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3302.03万元，比2023年预算数增加1232.25万元，增长59.54%。主要原因是上级财政补助专项纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为134.93万元，比2023年预算数减少19.49万元，下降12.62%。主要是单位新增人员人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算数减少77.21万元，下降100%。主要是职业年金纳入。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.83万元，比2023年预算数下降8.32万元，下降37.57%。主要是单位新增人员人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为73.37万元，比2023年预算数下降10.6万元，下降12.62%。主要是单位新增人员人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为95.46万元，比2023年预算数下降13.74万元，下降12.58%。主要是单位新增人员人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局2024年一般公共预算基本支出1363.22万元，其中：
人员经费1184.86万元，占基本支出86.92%，比2023年预算数减少248.51万元，下降17.34%。主要包括：奖励金、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费178.36万元，占基本支出13.08%，比2023年预算数减少481.06万元，下降72.95%。主要包括：工会经费、专用材料费、商品和服务支出、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、会议费、维修（护）费、差旅费、邮电费、电费、水费、办公费、福利费、其他交通费用。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局2024年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比减少1.2万元，下降16.67%,主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算2256.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民办教师及伤残补助专项、税金专项、“双减”专项工作经费专项、保基本民生—国家奖学金（中职）专项、保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）湖心专项、保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（中职）专项、保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（初中）专项、保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（小学）专项、保基本民生—免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）湖心专项、保基本民生—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）湖心专项、保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）专项、保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项、保基本民生-学前教育幼儿资助专项、保基本民生-义教公用经费（湖心）专项、教师队伍建设专项、教育督导评估专项、教育评价体制改革专项、教育新闻宣传及培训专项、课改经费专项、艺体活动开展专项、职教幼教专项，
其中：民办教师及伤残补助专项2.17万元，主要用于民办教师及伤残补助发放等方面；税金专项1.63万元，主要用于…等方面；“双减”专项工作经费专项20万元，主要用于落实“双减”政策要求，规范校外培训机构管理等方面；保基本民生—国家奖学金（中职）专项4万元，主要用于发放创意职校国家奖学金等方面；保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）湖心专项8万元，主要用于补助湖心学校家庭经济困难学生国家助学金等方面；保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（中职）专项76万元，主要用于发放创意职校家庭经济困难学生国家助学金等方面；保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（初中）专项218万元，主要用于发放湖心学校初中阶段家庭经济困难学生国家助学金等方面；保基本民生—家庭经济困难学生国家助学金（小学）专项105万元，主要用于发放湖心学校小学阶段家庭经济困难学生国家助学金等方面；保基本民生—免除家庭经济困难学生教科书费（普通高中）湖心专项1万元，主要用于免除湖心学校高中阶段家庭经济困难学生教科书费等方面；保基本民生—免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（普通高中）湖心专项4万元，主要用于免除湖心学校建档立卡等家庭经济困难学生学杂费等方面；保基本民生-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）专项880万元，主要用于创意职校农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费等方面；保基本民生-特殊教育与随班就读公用经费专项533万元，主要用于发放特殊教育与随班就读公用经费等方面；保基本民生-学前教育幼儿资助专项67万元，主要用于发放学前教育幼儿资助等方面；保基本民生-义教公用经费（湖心）专项151万元，主要用于发放湖心学校义务教育公用经费等方面；教师队伍建设专项42万元，主要用于加强教师师德师风建设、教师业务能力提升培训、新教师招聘等方面；教育督导评估专项20万元，主要用于开展教育督导工作、全国义务教育质量监测评估等方面；教育评价体制改革专项20万元，主要用于推进教育评价改革落实等方面；教育新闻宣传及培训专项20万元，主要用于加强教育新闻宣传及通讯员培训、提升教育形象、扩大社会影响等方面；课改经费专项25万元，主要用于加快推进课堂教学改革、开展教研教改活动等方面；艺体活动开展专项50.6万元，主要用于组织开展文艺、体育活动，提升师生身体素质、艺术素养等方面；职教幼教专项8万元，主要用于加快学前教育普惠性发展等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县教育局机关运行经费财政拨款预算178.36万元，比2021年预算数增加13.04万元，增长7.89%。主要是补足运行经费。
南县教育局单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县教育局会议费预算8万元，拟召开教育相关会议，参加人数2200人，内容为教育行政干部会、全面从严治党、创文巩卫、教师培训会等；培训费预算3万元，拟召开教育相关培训，参加人数1200人，内容为教师培训会等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3619.62万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目21个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款2256.40万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
