南县教育局（本级）2023年部门预算
南县教育局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局的主要职能是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。
二、人员情况
南县教育局现有人员192人。其中：在职104人，退休88人。
三、机构设置
南县教育局内设股室9个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、财建股、基教股、学前教育股、职成股、教师工作股、法安股、审计股。
四、部门预算单位构成
南县教育局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县教育局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县教育局2023年收支预算总额2516.75万元。
二、关于收入总表的说明
南县教育局2023年收入预算2516.75万元，具体如下：一般公共预算2516.75万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加280.66万元，增长12.55%，主要是：人员增加。
三、关于支出总表的说明
南县教育局2023年支出预算2516.75万元，其中：基本支出2588.12万元，占89.72%；项目支出258.63万元，占10.28%。
2023年支出预算与上年相比，增加280.66万元，增长12.55%，主要是：人员增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县教育局2023年支出部门预算2516.75万元，其中：工资福利支出1433.37万元，占56.95%；商品服务支出423.95万元（基本支出165.32万元，项目支出258.63万元），占16.85%；对个人家庭的补助659.43万元，占26.20%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县教育局2023年财政拨款收支总预算2516.75万元。
（一）收入预算。收入预算2516.75万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2516.75万元（其中：经费拨款2496.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2516.75万元，包括：教育支出2069.78万元，占比82.24%；社会保障和就业支出253.80万元，占比10.08%；卫生健康支出83.97万元，占比3.34%；住房保障支出109.20万元，占比4.34%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局2023年一般公共预算当年拨款2516.75万元，比2022年预算数增加280.66万元，增长12.55%，主要原因：单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2069.78万元，占比82.24%；社会保障和就业支出253.80万元，占比10.08%；卫生健康支出83.97万元，占比3.34%；住房保障支出109.20万元，占比4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2069.78万元，比2022年预算数增加629.20万元，增长43.68%。主要原因是增人增资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为154.43万元，比2022年预算数增加23.72万元，增长18.15%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为77.21万元，比2022年预算数增加11.86万元，增长18.15%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为22.15万元，比2022年预算数增加2.87万元，增长14.89%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为83.97万元，比2022年预算数增加4.87万元，增长6.15%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.20万元，比2022年预算数增加17.13万元，增长18.61%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县教育局局2023年一般公共预算基本支出2258.12万元，其中：
人员经费2092.79万元，占基本支出92.68%，比2022年预算数增加267.15万元，增长14.63%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；
公用经费165.32万元，占基本支出7.32%，比2022年预算数增加34万元，增长25.89%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县教育局2023年“三公”经费预算数为7.2万元，其中：公务接待费7.2万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少5.6万元，下降44%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算258.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教育局机关税费专项、“双减”专项工作经费专项、教师队伍建设专项、教育督导评估专项、教育评价体制改革专项、教育新闻宣传及培训专项、课改经费专项、艺体活动开展专项、职教幼教专项，
其中：教育局机关税费专项1.63万元，主要用于创意职校租金税金支出等方面；“双减”专项工作经费专项20万元，主要用于成立“双减”工作机构、配备人员等方面；教师队伍建设专项52.46万元，主要用于招聘教师、开展教师培训活动等方面；教育督导评估专项20万元，主要用于开展教育督导工作和国家义务教育质量监测等方面；教育评价体制改革专项20万元，主要用于推进教育评价改革和思政课改革创新示范区建设；教育新闻宣传及培训专项39.74万元，主要用于开展教育宣传工作，组织通讯员培训等方面；课改经费专项31.80万元，主要用于教研教改、教研活动开展等方面；艺体活动开展专项63万元，主要用于学生艺术节、县运会和其他艺体活动组织开展；职教幼教专项10万元，主要用于职业教育学前教育建设和课程开发等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县教育局机关运行经费财政拨款预算165.32万元，比2022年预算数增加34万元，增长25.91%。主要是教育局人员增加，增加机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县教育局会议费预算8万元，拟召开教育相关会议，参加人数2200人，内容为教育行政干部会、全面从严治党、创文巩卫、教师培训会等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2516.75万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目9个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款258.63万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
