南县教育局2022年部门预算
南县教育局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县教育局的主要职能是
（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。
（二）研究提出全县教育改革和发展战略，编制教育事业发展规划，指导、协调和监督规划实施。
（三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。
（四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。
（五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。
（六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教育行政干部队伍建设。
（七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。
（八）检查和监督全县各级各类学校和局直二级机构贯彻执行上级有关教育方针、政策及法规的情况。
（九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作和学校周边环境和其他工作。
二、人员情况
南县教育局现有人员197人。其中：在职120人，退休77人。
三、机构设置
南县教育局内设股室10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、基教股、财建股、人事股、学前教育股、职成股、审计股、教师工作股、资助中心、法安股。
四、部门预算单位构成
南县教育局没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县教育局本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县教育局2022年收支总额预算2236.09万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县教育局2022年收入预算2236.09万元，具体如下：一般公共预算2236.09万元，占比100%；
2022年收入预算与上年相比，增加243.70万元，增长12.23%，主要是局机关在职人员增加，导致预算收入增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县教育局2022年支出预算2236.09万元，其中：基本支出1956.96万元，占87.52%；项目支出279.13万元，占12.48%。
2022年支出预算与上年相比，增加243.70万元，增长12.23%，主要是局机关在职人员增加，导致预算支出增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县教育局2022年支出预算2236.09万元，其中：工资福利支出1210.44万元，占54.13%；商品服务支出410.45万元（基本支出131.32万元，项目支出279.13万元），占18.36%；对个人家庭的补助615.21万元，占27.51%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县教育局2022年财政拨款收支总预算2236.09万元。
（一）收入预算。收入预算2236.09万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2236.09万元（其中：经费拨款2216.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20.00万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2236.09万元，包括：一般公共服务支出131.50万元，占比5.88%；：教育支出1718.08万元，占比76.83%；社会保障和就业支出215.35万元，占比9.63%；卫生健康支出79.10万元，占比3.54%；住房保障支出92.06万元，占比4.12%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县教育局2022年一般公共预算当年拨款2236.09万元，比2021年预算数增加243.70万元，增长12.23%，主要是局机关在职人员增加，导致预算支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出131.50万元，占比5.88%；教育支出1718.08万元，占比76.83%；社会保障和就业支出215.35万元，占比9.63%；卫生健康支出79.10万元，占比3.54%；住房保障支出92.06万元，占比4.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为131.50万元，比2021年预算数增加131.50万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是2021年支出均在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）中，2022年分开。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1440.58万元，比2021年预算数增加266.37万元，增长22.69%。主要原因是人员变化导致经费变动。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为277.50万元，比2021年预算数增加277.50万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是2021年支出均在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）中，2022年分开。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为130.71万元，比2021年预算数减少0.82万元，下降0.63%。主要是新增调入人数小于退休调出人数，总体人数减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为65.35万元，比2021年预算数减少0.42万元，下降0.63%。主要是新增调入人数小于退休调出人数，总体人数减少。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为19.28万元，比2021年预算数减少4.58万元，下降19.18%。主要是新增调入人数小于退休调出人数，总体人数减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为79.10万元，比2021年预算数减少4.44万元，下降5.95%。主要是新增调入人数小于退休调出人数，总体人数减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为92.06万元，比2021年预算数减少0.59万元，下降0.64%。主要是新增调入人数小于退休调出人数，总体人数减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县教育局2022年一般公共预算基本支出1956.96万元，其中：
人员经费1825.64万元，占基本支出93.29%，比2021年预算数增加184.62万元，增长11.25%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费131.32万元，占基本支出6.71%，比2021年预算数增加60.62万元，增长85.74%。主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县教育局2022年“三公”经费预算数为12.80万元，其中：公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中，公务用车运行费4.80万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年减少0.11万元，下降0.85%,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位公务用车运行费预算数为租车费。)
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算279.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括应付税金专项、“双减”专项工作经费专项、督导评估专项、教师队伍建设专项、教育评价体制改革专项、教育新闻宣传及培训专项、课改经费专项、艺体活动专项、职教幼教专项专项，
其中：应付税金专项1.63万元，主要用于创意职校租金税金支出等方面；“双减”专项工作经费专项20.00万元，主要用于落实“双减”政策工作经费等方面；督导评估专项20.00万元，主要用于省市县三级教育督导工作经费支出等方面；教师队伍建设专项52.46万元，主要用于教师招聘、教师培训等方面；教育评价体制改革专项20.00万元，主要用于全县教师队伍评价体制改革等方面；教育新闻宣传及培训专项60.24万元，主要用于教育新闻宣传工作和人员培训等方面；课改经费专项31.80万元，主要用于全县中小学课堂教学改革等方面；艺体活动专项63.00万元，主要用于省市县体育、艺术活动开展等方面；职教幼教专项专项10.00万元，主要用于职业教育及学前教育发展等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县教育局机关运行经费财政拨款预算131.32万元，比2021年预算数增加60.62万元，增长85.74%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2022年南县教育局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2236.09万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款277.50万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县教育局2022年部门预算表
