第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。

2、研究提出全县教育改革和发展战略，编制教育事业发展规划，指导、协调和监督规划实施。

3、管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。

4、执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。

5、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。

6、配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教育行政干部队伍建设。

7、贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

8、检查和监督全县各级各类学校和局直二级机构贯彻执行上级有关教育方针、政策及法规的情况。

9、配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作和学校周边环境和其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

南县教育局内设办公室、基教股、团工委、阅读办、资助中心、职成股、社管办、学前股、人事股、教师工作股、财建股、监察室、安保股、阳光服务中心、审计股、督导室、教育工会、勤管办、信推办、机关工会、校车办等21个职能股室。

(二)决算单位构成

南县教育局单位2020年部门决算汇总单位构成包括：局机关本级决算、下属二级机构南县教育局电教仪器站、湖南省广播电视大学南县工作站、南县招生考试办公室、南县教育局教学研究室、南县教育局卫生保健站、南县博文教育产业有限公司6所决算、下属学校南县立达中学、南县第一中学、南县方谷高级中学、南县第六中学、南县职业中专、南县第四中学、南县明山头镇中心学校、南县中鱼口中心学校、南县乌嘴乡中心学校、南县青树嘴镇中心学校、南县教师进修学校、南县茅草街镇中心学校、南县浪拔湖乡中心学校、南县华阁中心学校、南县城西中学、南县武圣宫镇中心学校、南县厂窖镇中心学校、南县南洲镇城区中心学校、南县城郊中心学校、南县实验幼儿园、南县三仙湖镇中心学校、南县麻河口镇中心学校、南县德昌实验学校、南县实验学校教育集团、南县特殊教育学校、南县第五完全小学26所决算。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

表1：收入支出决算总表

 

表2：收入决算表

 

表3：支出决算表

 

表4：财政拨款收入支出决算总表

 

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

表9：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93390.77万元，与2019年相比，收、支总计各减少1352万元，减少1.43%。主要原因是去年伙食费收入支出未计算在内。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92508.66万元，其中：财政拨款收入89888.78万元，占97.17%；政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，占0.01%；上级补助收入15万元，占0.02%；事业收入299.18万元，占0.02%；其他收入2297.19万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92150.48万元，其中：基本支出83743.95万元，占90.88%。项目支出8406.53万元，占9.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计90713.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加733.94万元，增长0.82%。主要原因是县政府对教育的投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出89625.15万元，占本年支出合计的97.26%。与2019年度相比，财政拨款支出增加492万元，增长0.55%,主要原因是县政府对教育的投入增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出89625.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出89625.15万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为89888.78万元，支出决算为89625.15万元，完成年初预算的99.71%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7491.48万元，支出决算为7464.41万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2817.65万元，支出决算为2817.65万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为101.31万元，支出决算为101.31万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2413.66万元，支出决算为2423.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度的结转资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为27237.46万元，支出决算为27115.06万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22365.82万元，支出决算为22276.92万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为16210.15万元，支出决算为16162.62万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2323.27万元，支出决算为2291.45万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3731.42万元，支出决算为3807.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度的结转资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

11、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为48.1万元，支出决算为46.09万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

12、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为59.52万元，支出决算为59.52万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为52.92万元，支出决算为52.92万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

14、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

15、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为311.09万元，支出决算为280.55万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为2400万元，决算数与预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2317.92万元，支出决算为2317.92万元，决算数等于预算数的主要原因是合理预算，计划开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出81218.62万元。其中:

(一)人员经费67990.85万元，占基本支出的83.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

(二)公用经费13227.77万元，占基本支出的16.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.18万元，支出决算为66.18万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

接待费支出预算为66.18万元，支出决算为66.18万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.37万元，减少2.03%,减少主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算66.18万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为66.18万元，其中：其他国内公务接待支出66.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县教育局2020年共接待国内公务接待批次1057个、接待人次11012人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年政府性基金本年收入8.5万元,占本年收入合计的0.01%。比上年减少71.63%，本年支出8.5万元,占本年支出合计的0.01%。比上年减少71.63%，基本支出8.5万元,比上年减少71.63%，主要原因是今年政府性基金投入减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

其他支出（类）支出8.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出8.5万元，主要用于补充教育公用经费。

九、关于机关运行经费支出说明

教育局2020年机关运行经费支出386.25万元。比年初预算数持平，主要原因是：严格控制支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费179.66万元，用于召开学生活动及教学活动等会议，人数7845人，内容为召开学生运动会、各项工作布置会、学生各项竞赛活动会、禁毒宣传、防溺水宣传会、教学总结会等会议；开支培训费725.13万元，用于开展教师培训，人数5463人，内容为国培、教师业务培训、学科会、教学研讨、论坛等。

十一、关于政府采购支出说明

南县教育局2020年度政府采购支出总额317.65万元，其中：政府采购货物支出317.65万元；

授予中小企业合同金额317.65万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额317.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，南县教育局共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是博文公司用于原课本书籍运输用途的车辆，现已闲置；年末无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1549.99万元，占一般公共预算项目支出总额的18.44%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南县教育局组织在2020年度部门决算中反映“城市维护费项目”、“化解义务教育大班额项目”、“集团化办学项目”、“课改经费项目”4个二级项目绩效自评结果。

城市维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%；

化解义务教育大班额项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%；

集团化办学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为157.74万元，执行数为157.74万元，完成预算的100%；

课改经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1680万元，执行数为1680万元，完成预算的100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障教育管理事务的顺利开展，以及教育改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1、争取重视，全力营造重教氛围。书记、县长8次召开调度会，及时精准破解教育问题瓶颈；县直部门和各乡镇认真履行教育职责，重视支持教育；社会各界关爱教育，全民支教重教。如三仙湖镇政府每年奖助师生10余万元；华阁镇中心学校争取爱心企业为学子添置校服；南洲镇班嘴村爱心人士每年为该村考取大学的孩子发放3000元助学金等。

2、争取资金，大力改善办学条件。2019年教育经费决算7.6亿。建立5个项目库、完成28项项目申报，争取批复项目33个，获得专项资金2.47亿；丰安园开园，华中师大南县附属湖心学校（投资5亿）、职教中心（投资3.4亿）建设进展顺利；投入近5000万改造31所学校，全面完成薄改任务；大班额化解62个；投入500万建设“三防”，争取155万建设校车监控平台，428.6万补贴运营；信息化投入526万；电教仪器添置投入670万，完成175所学校（幼儿园）“明厨亮灶”工程；新建心理咨询室16个；新增图书室17个；建成7个梦想教室。

3、争取政策，竭力提高教师待遇。工资、绩效按文件执行，政策性口子全部落实；为42名原民办教师申请困难生活补助；发放乡镇津贴1100多万；解决1108名退休教师“一次性补贴”工作；高规格开展教师节表彰活动，直播参与度达40万人次，多形式丰富教师工作、生活状态；663人晋升高一级职称，考核139名“省市县名师”，教师获得感、幸福感增强。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的 项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监 察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项 目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化 建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统 升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财 政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政 事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派 驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及 基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按 章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对 外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学 研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会 科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博 物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管 理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供 管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参 照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租 补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

1、2020年度南县教育局部门决算公开表格

南县教育局.XLS

2、2020年度南县城市维护专项资金绩效评价报告、南县城市维护费项目支出指标评分表

城市维护费项目自评报告及评分表.rar

3、2020年度南县消除义务教育大班额绩效评价报告、化解义务教育大班额项目支出指标评分表

化解义务教育大班额项目自评报告及评分表.rar

4、2020年度南县集团化办学专项资金绩效评价报告、集团化办学资金项目支出指标评分表

集团化办学项目自评报告及评分表.rar

5、2020年度南县课改专项经费专项资金绩效评价报告、课改经费专项资金指标评分表

课改经费项目自评报告及评分表.rar