为全面客观评价本单位2025年度预算执行与资金使用效益，强化预算绩效管理责任，提升财政资源配置效率和使用效益，根据财政预算绩效管理相关工作要求，结合单位职能职责、年度工作计划及预算执行实际，对2025年度整体支出开展绩效自评，现将自评情况报告如下。

 一、单位基本情况

  南县文化市场综合行政执法大队为事业单位，主要承担：依法管理、净化和繁荣全县文化市场；依法管理好全县新闻出版市场；依法清理、整顿全县版权市场，适时开展扫黄打非工作；依法管理全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；依法管理好全县旅游市场；依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；依法管理全县体育事业发展和执法工作。

2025年末，本单位核定编制18名，实有在职人员11人、退休人员9人；内设6个职能科室，机构设置、人员配置与履职需求基本匹配。

2025年，本单位紧紧围绕年度工作目标，扎实推进各项业务工作落地落实，严格执行财政预算管理制度，规范资金使用与资产管理，较好地完成了年度各项工作任务，有效保障了部门正常运转和重点工作开展。

 二、一般公共预算支出情况

 （一）基本支出情况

 2025年度，本单位一般公共预算基本支出预算139.94万元，实际执行139.94万元，执行率100%。基本支出主要用于保障机构正常运转，其中人员经费125.13万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等，严格按照人事、财政相关标准核定发放，足额保障在职及离退休人员待遇；公用经费14.81万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用开支，坚持厉行节约、从严从紧原则，严控一般性支出，无超标准、超范围开支情况。

（二）项目支出情况

 2025年度，一般公共预算项目支出预算13.66万元，实际执行13.66万元，执行率100%。项目资金主要围绕重点工作、业务专项等安排使用，涵盖扫黄打非专项、文化市场执法专项等2个具体项目。各项目严格按照批复的实施方案和资金用途专款专用，规范履行审批、支付、核算流程，重点保障履职所需业务开展、设施设备购置、专项工作推进等需求，确保项目资金精准投向、规范使用。

 三、部门整体支出绩效情况

2025年，本单位以预算资金管理为主线，紧扣职能职责与行业发展规划，统筹推进预算执行，各项绩效目标总体完成良好，资金使用效益稳步提升。

 在产出完成方面，年度确定的各项工作任务、业务指标、项目建设等均按计划推进，重点工作按期完成率100%，项目产出数量、质量、时效均达到预期标准，有效履行了部门核心职能。

 在效益实现方面，通过规范高效使用财政资金，部门运行成本得到有效管控，管理效率持续提升；履职效能充分彰显，圆满完成上级下达的各项工作任务，推动本领域、本行业工作稳步发展；社会效应显著，相关工作得到服务对象认可，有效解决了一批民生关切、行业发展问题；可持续发展能力不断增强，资产管理制度健全，业务工作体系逐步完善；服务对象满意度经抽样调查达到96%，整体工作成效良好。

 同时，部门（单位）严格落实资产管理与财务管理要求，规范资产购置、使用、处置流程，做到账实相符；严格执行政府采购制度，应采尽采、规范采购；各项业务工作有序开展，预算资金使用与部门履职深度融合，整体支出绩效达到预期水平。

 四、存在的问题及原因分析

 结合年度执行情况，部门整体支出绩效管理仍存在一些不足：

 1. 预算编制精准度有待提升：部分项目预算编制与实际工作需求结合不够紧密，存在预算金额测算不够精细、执行中调整现象，主要原因是前期调研论证不够充分，对工作开展的不确定性因素预估不足。

2. 预算绩效管理深度不足：绩效目标设定部分指标不够细化、量化，绩效监控常态化、全过程管理不够到位，对绩效结果的分析运用不够充分，根源在于绩效管理意识有待强化，专业能力仍需提升。

3. 资金使用执行进度不均衡：个别项目受前期手续办理、外部条件变化等因素影响，资金执行进度偏慢，存在资金拨付与项目实施节奏不匹配问题，主要是项目统筹推进力度不足，跨部门协调效率有待提高。

4. 资产管理精细化程度不高：部分资产日常管护不够规范，政府采购流程衔接不够顺畅，主要是内部管理制度执行不够严格，监督约束机制不够完善。

 五、下一步改进措施

 针对自评发现的问题，结合部门工作实际，制定以下改进措施：

  1. 提升预算编制科学化水平：强化前期调研与论证，精准测算资金需求，细化预算编制内容，提高预算与实际工作的匹配度，严格预算调整程序，增强预算刚性约束。

2. 深化全过程预算绩效管理：细化量化绩效目标指标，加强绩效运行日常监控，常态化开展绩效分析，强化绩效评价结果运用，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

3. 加快预算执行进度管理：加强项目统筹谋划，提前做好前期准备工作，健全项目推进台账，定期调度执行进度，协调解决实施堵点难点，确保资金拨付与项目实施同步推进，提高资金使用效率。

4. 规范资产与采购管理：严格执行资产管理制度，强化资产全生命周期管理，做到账实相符；规范政府采购行为，优化流程衔接，提升管理精细化水平。

5. 强化履职效能与队伍建设：加强干部业务与绩效管理培训，提升专业能力，压实工作责任，优化工作流程，持续提升部门履职效能、服务质量和资金使用效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 本次绩效自评结果将作为本单位2026年度预算编制、资金分配、项目调整、政策优化的重要依据，对绩效较好的项目优先保障资金，对绩效一般或存在问题的项目及时整改优化，切实强化评价结果刚性约束。

 同时，按照财政信息公开相关规定，本单位将在规定时限内，通过官方网站、政务公开平台等渠道，依法依规公开整体支出绩效自评报告及相关信息，主动接受社会监督，提升预算管理透明度与公信力，不断提高财政资金使用效益和部门服务水平。

南县文化市场综合行政执法大队 

2026年3月30日

附件：  1.附件一2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2.附件二2025年度部门整体支出绩效自评表.docx

3.附件三2025年度项目支出绩效自评表.docx