南县文化市场综合行政执法大队2023年整体支出绩效评价报告

发布时间:2024-04-12 10:05 信息来源:南县文旅广体局 作者: 浏览量:
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  一、基本情况

  单位基本情况。

  (一)组织机构设置及人员情况

  我单位为副科级全额拨款事业性单位,独立核算。现有在职人员10人,退休人员9人,共计19人。

  二、支出情况

  (一)部门整体支出概况

  2023年部门决算收支完成情况。

  1、收入:2023年总收入175.36万元。同比上年度增加32.85万元,增长23.05%。其中:财政拨款收入175.17万元,同比上年度增加34.50万元,增长24.53%。

  2、支出:2023年总支出175.59万元,同比上年增加30.63万元,增长21.13%。具体包括:基本支出164.32万元,项目支出11.27万元。

  3、基本支出情况:工资福利支出113.21万元,商品和服0务支出21.89万元,对个人和家庭的补助29.55万元。

  (二)部门整体支出绩效目标

  我大队以科学发展观为指导,以全县争先创优、创建“平安文化市场”为总目标,以繁荣文化市场为第一要务,以规范文化市场为第一保障,不断强化执法队伍素质建设,完善文化市场监管机制,扎实开展文化市场治理整顿,严厉打击各类违法经营行为,我县文化市场经营秩序明显规范,各项工作取得了全面推进。  

  (三)部门整体支出情况分析

  2023年度财政预算资金合计200.38万元,2023年12月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。执法大队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在市场监管专项经费支出上,我们力争做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金分配,无挪用市场监管专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。整体支出自评92分。

  三、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科协事业又好又快的发展。

  (二)绩效评价的工作过程

  根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,班子成员及财务人员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

  四、主要绩效及评价结论

  (一)经济性效益分析:全年共出动执法人员624人次,检查各类文化市场经营单位950余家次。办案总数量13件,其中吊销娱乐经营许可证1件。开展网吧、歌舞娱乐场所整治行动,重点查处违规经营、消防隐患等现象。对南洲城区文化场所开展了安全生产大检查行动,共出动812人次,检查网吧、娱乐场所等150余家。开展校园周边环境整治行动,重点检查书店内的教辅资料、书刊和音像制品等。开展文化市场扫黑除恶专项执法行动,对各经营单位就安全生产,规范经营,涉黄、涉毒等进行检查。开展“扫黄打非”净网行动、清源行动、护苗行动和秋风行动、南洲镇入选全省扫黄打非进基层示范点。全县推进“扫黄打非”基层点166个,覆盖率为100 %。

  (二)社会性效益分析

  1、开展网吧、娱乐场所整治行动,重点查处违规经营、消防隐患等现象。

  2、开展文化市场疫情防控的现场督查,对网吧、歌舞厅、电影院等进行不定期巡查。

  3、“五一”、“国庆”期间对文化场所开展安全生产大检查行动。

  4、开展网吧“利剑”、娱乐场所专项整治行动,加强对网吧、娱乐场所的监管工作。

  5、开展“扫黄打非”净网行动、护苗行动、秋风行动和出版物市场检查行动。

  6、开展校园周边环境整治工作,对校园周边文化市场进行检查。

  7、开展娱乐场所从业人员禁毒培训,娱乐场所和网吧经营业主签订禁毒责任状。

  8、开展文化市场扫黑除恶工作,利用电子显示屏进行扫黑除恶专项斗争的宣传。

  9、制定本部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划,开展互联网上网服务营业场所和娱乐场所随机抽查工作。

  (三)环境性效益分析:

  在加强文化市场日常监管和集中整治的基础上,我大队在创新工作方式,提高科技含量、建立健全长效机制上下功夫,力争从苗头上发现问题、从源头上解决问题,以更饱满的热情、更强烈的责任心和更有力的措施,狠抓制度建设和业务建设,不断开创文化市场执法管理工作的新局面,确保我县文化市场健康发展。通过有序管理,将会不断提升全县人民文化的素养,建立一个健康无毒、绿色、阳光的文化市场。

  (四)可持续性影响分析:

  通过一系列行动的开展,将会不断提升全县人民的文化素养,积极推动文化市场创新,从而为南县文化市场发展提供新的增长点。

  五、存在的问题

  通过自查和自我评估,我队专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度,但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中,我们将进一步细化专项资金预算申报,做到合理安排资金,提高专项资金使用效果。

  六、有关建议

  建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训,让大家深入学习与绩效评价相关知识。

附件:2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx
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