南县文化体育旅游综合执法大队2022年度部门决算公开
南县文化体育旅游综合执法大队2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县文化体育旅游综合执法大队主要职责如下：
1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场、新闻出版市场、版权市场，适时开展扫黄打非工作；
2、依法管理权全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；
3、依法管理好全县旅游市场；
4、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；
5、依法管理全县体育事业发展和执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县文化体育旅游综合执法大队内设6个股室，分别为：办公室、一中队、二中队、三中队、财务室、档案室。
（二）决算单位构成。
南县文化体育旅游综合执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县文化体育旅游综合执法大队本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为144.96万元，与2021年相比，收、支总计各减少35.11万元，下降19.50%。主要原因是文化市场管理上级专项减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计142.51万元，其中：财政拨款收入140.66万元，占98.71%；其他收入1.84万元，占1.29%。
2022年收入决算与上年相比，减少12.61万元，下降8.13%，主要是因为文化市场管理上级专项减少。
（说明：因四舍五入导致收入明细合计与本年收入总数存在尾数差。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计144.96万元，其中：基本支出123.61万元，占85.27%；项目支出21.35万元，占14.73%；
2022年支出决算与上年相比，减少32.46万元，下降18.30%，主要是因为项目支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为140.66万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35.24万元，下降20.03%。主要原因是文化市场管理上级专项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出140.66万元，占本年支出合计的97.03%。与2021年度相比，财政拨款支出减少35.24万元，下降20.03%,主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出140.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6.54万元，占4.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出107.34万元，占76.31%；社会保障和就业（类）支出13.05万元，占9.28%；卫生健康（类）支出5.85万元，占4.16%；住房保障（类）支出7.88万元，占5.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为192.05万元，支出决算为140.66万元，完成年初预算的73.24%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了校园网吧整治预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）。
年初预算为90.36万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是压减了日常公用经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整到了文化和旅游市场管理（项）。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务（项）预算调整到了文化和旅游市场管理（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为48.55万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的1.85%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.51万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的58.80%，决算数小于预算数的主要原因是养老金预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.26万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出119.32万元，其中:
人员经费113.68万元，占基本支出的95.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费5.63万元，占基本支出的4.73%，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（说明：因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.51万元,完成预算的 63.75%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算与决算均无。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0.8万元，支出决算0.51万元，完成预算的63.75%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少2.17万元，下降80.89%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.51万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.51万元，其中：
其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次8个、接待人次102人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县文化体育旅游综合执法大队2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县文化体育旅游综合执法大队2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县文化体育旅游综合执法大队2022年机关运行经费支出5.63万元，比上年决算数减少15.73万元，下降73.64%，主要是因为本年各项检查活动减少及大力压减公用经费。
十一、关于一般性支出情况说明
南县文化体育旅游综合执法大队2022年开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展执法检查业务培训工作，参加培训的人数65人，内容为执行检查业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县文化体育旅游综合执法大队2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县文化体育旅游综合执法大队成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出144.96万元，项目支出21.35万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县文化体育旅游综合执法大队切实履行参谋辅政、运转保障职能，开展了网吧、娱乐场所、校园周边环境整治及监管工作，开展了文化市场扫黑除恶，开展了“扫黄打非”净网行动、护苗行动、秋风行动和出版物市场检查行动，开展了文化市场疫情防控的现场督查，开展了安全生产大检查行动，通过有序的管理，不断提升全县人民文化的素养，建立一个健康无毒、绿色、阳光的文化市场，开创文化市场执法管理工作的新局面，确保我县文化市场健康发展。
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分91分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县文化体育旅游综合执法大队2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县文化体育旅游综合执法大队2022年部门决算表
