南县文化体育旅游综合执法大队 2021年度部门决算公开

发布时间:2022-11-04 16:06 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县文化体育旅游综合执法大队

2021年度部门决算

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 



第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县文化体育旅游综合执法大队主要职责如下:

1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场、新闻出版市场、版权市场,适时开展扫黄打非工作;

2、依法管理权全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场,维护合法的文化经营;

3、依法管理好全县旅游市场;

4、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为,确保广播电视节目安全播出;

5、依法管理全县体育事业发展和执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置。

南县文化体育旅游综合执法大队内设6个股室,分别为:办公室、一中队、二中队、三中队、财务室、档案室。

南县文化体育旅游综合执法大队是南县文化旅游广电体育局二级独立预算单位,没有其他下级机构。

(二)决算单位构成。

南县文化体育旅游综合执法大队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算公开单位的只有南县文化体育旅游综合执法大队部门本级。

 

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

注:1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.以上表格公开见附件1

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计均为180.07万元,与2020年相比,收入、支出总计各减少65.04万元,下降26.54%。主要原因是一是人员减少使人员经费大幅下降;二是本年抚恤金减少幅度较大。


二、收入决算情况说

2021年度收入合计155.11万元,其中:财政拨款收入150.94万元,占97.31%;上级补助收入4万元,占2.58%;其他收入0.17万元,占0.11%。

2021年收入决算与上年相比,减少65.7万元,下降29.75%,主要是因为一是人员减少使人员经费大幅下降;二是本年抚恤金拨款减少

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计177.42万元,其中:基本支出136.55万元,76.96%;项目支出40.87万元,占23.04%;

2021年支出决算与上年相比,减少42.74万元,下降19.41%,主要是因为一是人员减少使人员经费大幅下降;二是本年抚恤金支出减少

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为175.9万元,2020年相比,财政拨款收、支总计各减少66.15万元,下降27.33%。主要原因是一是人员减少使人员经费大幅下降;二是本年抚恤金减少幅度较大


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出175.9万元,占本年支出合计的99.14%。与2020年度相比,财政拨款支出减少41.20万元,下降18.98%,主要原因是一是人员减少使人员经费大幅下降;二是本年抚恤金支出减少


 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出175.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.1万元,占0.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出151.34万元,占86.04%;社会保障和就业(类)支出15.49万元,占8.81%;卫生健康(类)支出7.97万元,占4.53%;

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为228.4万元,支出决算为175.9万元,完成年初预算的77.01%。其中:  

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数于预算数主要原因本年政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为113.32万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的0.56%决算数小于预算数主要原因2021款项大部分拨入文化和旅游市场管理(项)  

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为22万元,支出决算为130.71万元,完成年初预算的594.14% 决算数大于预算数主要原因是2021大部分款项拨付使用了这一功能科目

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数主要原因是本年文化旅游体育与传媒支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为52.44万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.57万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100% 决算数等于预算数主要原因我单位严格按照预算执行。 

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数主要原因是职业年金由财政统一拨付.

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.92万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的57.29%决算数小于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数于预算数主要原因是财政对社会保险基金的补助增加

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.19万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的97.31%决算数于预算数主要原因医疗费用减少

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.18元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出136.33万元,其中:

人员经费114.96万元,占基本支出的84.32%,主要包括基本工资、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 医疗费退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费21.37万元,占基本支出的15.68%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.68万元,完成预算的89.33%,其中:

1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率,

 

决算数等于预算数主要是疫情影响,今年未安排出国出境

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境

2.公务用车购置费及运行费预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率, 

其中:1公务用车购置费预算数0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率,

 

决算数等于预算数,主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算,也没有发生实际支出。

与上年相比无变化,主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

2公务用车运行费预算数0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率。

 

决算数于预算数,主要是单位无公务公务用车运行费预算与实际支出均无

与上年相比无变化,主要是单位无公务本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算3万元,支出决算2.68万元, 完成预算的89.33%

决算数预算数,主要是认真贯彻落实厉行节约要求,严格按照预算执行

与上年相比减少0.07万元,下降2.55%主要是认真贯彻落实厉行节约要求从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.68万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置费及运行费支出决算0万元,

其中:1公务用车购置费支出决算0万元,单位本年更新公务用车0截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2公务用车运行费支出决算0,本年没有公务用车运行费支出,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算2.68万元,

其中:其中:其他国内公务接待支出2.68万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次67个、接待人次546人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县文化体育旅游综合执法大队2021年机关运行经费支出21.37万元。比年初预算数减少4.86万元。下降18.53%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减一般性支出。

十一、关于一般性支出情况说明

2021年度南县文化体育旅游综合执法大队会议费0万元;培训费0.1万元,主要是用于开展执法检查业务培训,参加培训的人数86人,内容为执法检查业务能力培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.96万元,其中:政府采购货物支出6.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.96万元,占政府采购支出总额的100%,

其中:授予小微企业合同金额6.96万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,南县文化体育旅游综合执法大队成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对南县文化体育旅游综合执法大队开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021 年度整体支出177.42万元,项目支出40.87万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好

(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021 南县文化体育旅游综合执法大队切实履行参谋辅政、 运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分 92根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分 91分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县文化体育旅游综合执法大队本年度无重点项目绩效评价。

    注:本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

 第五部分    

 

 1.南县文化体育旅游综合执法大队2021年部门决算表

南县文化体育旅游综合执法大队.XLS

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