一、基本情况

（一）单位基本情况

1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场；

2、依法管理好全县新闻出版市场；

3、依法清理、整顿全县版权市场，适时开展扫黄打非工作；

4、依法管理全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；

5、依法管理好全县旅游市场；

6、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；

7、 依法管理全县体育事业发展和执法工作。

本单位现有人员21人，其中在职12人，退休9人。内设股室分别是：大队长室、一中队室、二中队室、财务室、文印档案室、案件讨论室。

（二）部门整体支出绩效目标。

1. 制度建设及完成情况

为进一步加强队财务管理，规范经费报销程序，提高资金使用透明度，我队于2021年1月制定南县文化市场综合行政执法经费报销会审联签制度.

2.项目绩效目标完成情况

我大队以科学发展观为指导，以全县争先创优、创建“平安文化市场”为总目标，以繁荣文化市场为第一要务，以规范文化市场为第一保障，不断强化执法队伍素质建设，完善文化市场监管机制，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行为，我县文化市场经营秩序明显规范，各项工作取得了全面推进。    

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出年度预算情况

2021年预算收入228.4万元，其中基本支出206.4万元，项目支出22万元。

（二）部门整体支出年度收支决算情况  

1．收入支出结构分析。

本年收入合计228.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.4万元，占92.37%。纳入专户管理的非税收入拨款15万元。

本年支出合计228.4万元，其中：基本支出206.4万元，占86.51%；项目支出22万元，占13.49%。本年总支出比上年下降8.92万元，主要原因是人员减少。

2．三公经费使用情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2万元,完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为2.19万元，支出决算为2万元,完成预算的97%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2万元,与上年相比减少0.19万元，减少17.62%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为2万元，其中：其他国内公务接待支出2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县文化市场综合行政执法大队2021年共接待国内公务接待批次50个、接待人次400人次。      

3.年末结转和结余情况。

2021年底总结余2.48万元，其中财政拨款结余2.48万元，非财政拨款结余0万元。基本支出结转2.48万元，项目支出结转0万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好又快的发展。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：全年共出动执法人员856人次，检查各类文化市场经营单位962余家次。办案总数量15件，其中吊销娱乐经营许可证2件。开展网吧、歌舞娱乐场所整治行动，重点查处违规经营、消防隐患等现象。对南洲城区文化场所开展了安全生产大检查行动，共出动812人次，检查网吧、娱乐场所等163余家。开展校园周边环境整治行动，重点检查书店内的教辅资料、书刊和音像制品等。开展文化市场扫黑除恶专项执法行动，对各经营单位就安全生产，规范经营，涉黄、涉毒等进行检查。开展“扫黄打非”净网行动、清源行动、护苗行动和秋风行动、南洲镇入选全省扫黄打非进基层示范点。全县推进“扫黄打非”基层点175个，覆盖率为100 %，

（二）社会性效益分析

1、开展网吧、娱乐场所整治行动，重点查处违规经营、消防隐患等现象。

2、开展文化市场疫情防控的现场督查，对网吧、歌舞厅、电影院等进行不定期巡查。

3、“五一”、“国庆”期间对文化场所开展安全生产大检查行动。

4、开展网吧“利剑”、娱乐场所专项整治行动，加强对网吧、娱乐场所的监管工作。

5、开展“扫黄打非”净网行动、护苗行动、秋风行动和出版物市场检查行动。

6、开展校园周边环境整治工作，对校园周边文化市场进行检查。

7、开展娱乐场所从业人员禁毒培训，娱乐场所和网吧经营业主签订禁毒责任状。

8、开展文化市场扫黑除恶工作，利用电子显示屏进行扫黑除恶专项斗争的宣传。

9、制定本部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划，开展互联网上网服务营业场所和娱乐场所随机抽查工作。

四、存在的问题

通过自查和自我评估，我队专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、有关建议

建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

南县文化市场综合行政执法大队

2022年3月2日