一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。     

2、管理全县重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

3、统筹规划全县文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

4、指导全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。

5、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

7、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（二）人员情况

南县文化旅游广电体育局现有人员118人。其中：在职50人，退休68人。

（三）机构设置

南县文化旅游广电体育局内设股室7个，分别是：办公室（行政审批改革股）、综合文化股、体育管理股、全域旅游推进股、财务计划股、人事股（党建工作办公室）、广播电视管理股。

二、一般公共预算支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2767.73万元，与上年相比增加625.74万元，增长29.21%，主要原因是二级单位全民健身服务中心合并到局机关核算。

（一）基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出728.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.31%。其中：

人员经费651.73万元，占基本支出的89.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.43万元，占基本支出的10.5%，主要包括

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款项目支出2039.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.69%。具体包括：群众文化活动专项；博物馆讲解员队伍建设专项；文物保护专项经费专项；图书馆购书经费专项；群众体育活动专项；少年体校建设与人才培养专项等。

其中：群众文化活动主要用于开展群众喜闻乐见的文化活动等方面；博物馆讲解员队伍建设主要用于讲解员的选拔、培养、管理、考核、激励等方面；文物保护专项经费主要用于馆藏文物整体造册、文物框架维保等方面；图书馆购书经费主要用于购买图书等方面；群众体育活动主要用于开展群众喜闻乐见的体育活动等方面；少年体校建设与人才培养主要用于发现和培养体育后备人才。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出447.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出447.68万元），与上年相比增加178.01万元，增长66.01%，主要是因为体育彩票基金支出增加。

四、国有资本经营预算支出情况

南县文化旅游广电体育局2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

南县文化旅游广电体育局2025年没有使用社会保险基金预算财政拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）深耕惠民工程，优化公共文化服务供给。

一是高质量开展群众性文化活动。依托“村晚”“文化进万家”等品牌开展2025年系列活动242场次、送戏下乡22场次，开展益阳市花鼓戏汇演活动。举办免费培训班、展览、各类讲座等，举办小小讲解员活动4期。调配2300册图书充实乡镇分馆藏书。

二是扎实推进非遗保护工作。南洲王麻辣肉制作技艺非遗工坊成功申报为市级非遗工坊，南县南洲镇南洲村成功申报为市级非遗村镇，新增6个县级非遗代表性项目，新增县级非遗代表性传承人5人，新增6家县级非遗工坊。

三是有序推进第四次全国文物普查第二阶段工作。已完成89处文物点的全部外业普查工作，2025年新发现文物点18处并对新文物点挂牌宣传保护，消失文物点3处（含大通湖1处）。  

四是持续推进南茅运河时代价值总结提升工程。南茅运河专题专栏在南县政府官网、南县公共文旅云发布52期内容；举办“我的运河我的歌”文学大赛；打造洞庭湖农耕文化专题陈列。

（二）聚焦高质量发展，推动文旅产业提档升级。

一是资源普查夯基础。启动旅游资源普查，建立县、乡、村三级联动机制，广泛发动乡镇、社区、村组参与。已完成1402个点位收集，完成益阳市旅游资源普查第二次征求意见。

二是品牌升级优服务。罗文秘境成功创建为湖南省五星级乡村旅游点，并入选2025年湖南省乡村旅游“四个一百”名录；浪拔湖镇荣福村成功创建为湖南省乡村旅游重点村。

三是活动引流强市场。举办非遗贺新春系列活动、2025罗文花海半程马拉松赛、南县小龙虾节、2025中国舟钓（路亚）公开赛——湖南南县站、广场舞等多场赛事活动，累计吸引游客40万人次，带动旅游收入近2.5亿元。

四是宣传推广扩影响。2025年各类赛事活动举办期间，多家主流媒体推出报道。启动第三届“我的家乡·醉美南县”短视频创意大赛、南县推荐官评选暨“主播探村”活动，开展实地探村直播，“南县推荐官”话题流量超1.3亿，成为现象级传播热点。

五是项目建设促升级。已完工项目2个：南县体育馆提质改造建设项目和南县图书馆AI智能自习室项目。正在推进项目3个：厂窖惨案遇难同胞纪念馆扩建项目已完成封顶；罗文花海户外运动营地建设项目，目前已进场施工；地花鼓非物质文化遗产传承体验设施建设项目，目前已签订施工合同，完成深化设计施工图。

（三）提升品牌影响力，加快推进体育事业发展。

一是品牌赛事活动精彩纷呈。成功举办2025湖南南县罗文花海半程马拉松赛；2025中国舟钓（路亚）公开赛——湖南南县站活动在琴湖挥杆；南县首届湘鄂边广场舞邀请赛圆满落幕。

二是全民运动热情持续高涨。逐步构建覆盖城乡、功能完善的全民健身公共服务体系。开展“全民健身日”系列活动，包括篮球、排球、气排球、羽毛球、乒乓球等赛事活动。

三是省运会备战训练如火如荼。成功引进拳击、田径、乒乓球运动员，与专业机构合作，培养高水平运动员。在2025年湖南省青少年锦标赛中收获4金7银6铜；在省第二届摔跤柔道大奖赛暨湖南省第四届摔跤公开赛中收获3金8银5铜。

（四）聚焦主责主业，扎实推进文旅广体中心工作。

统筹推进乡村振兴、平安建设、安全生产等重点工作，各项任务稳步落地。以文旅体融合赋能乡村振兴，完善乡村振兴公共文体设施；落实抓牢安全生产，在节假日开展安全生产大检查。

七、存在的问题及原因分析

评价结果运用不够充分，推动作用有所局限。

八、下一步改进措施

一是加强队伍建设，提升管理水平，夯实财政预算绩效管理人才基础。二是强化结果应用，提升资金使用效益。将绩效理念融入日常管理全过程，切实推动绩效评价结果有效运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度部门预算编制、资金安排的核心依据，对自评中绩效指标完成度高、资金使用效益好、实施成效显著的工作领域，优先保障预算资金需求，持续加大投入力度；对预算执行率偏低、绩效目标未完成、资金使用效率不高的项目，深入分析问题根源，相应调减后续预算规模，优化资金投向，实现“花钱必问效、无效必问责”的预算管理导向，推动财政资金精准配置、高效使用。

同时，按照财政信息公开相关要求，将本次自评结果在南县人民政府网公开，主动接受社会各界监督，进一步提升财政资金使用透明度和效益。

    附件：1.附件一：2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

    2.附件二：2025年度部门整体支出绩效自评表.docx

    3.附件三：2025年度项目支出绩效自评表.docx

南县文化旅游广电体育局

                         2026年3月30日