南县文化旅游广电体育局2021年部门预算
南县文化旅游广电体育局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县文化旅游广电体育局的主要职能如下：
1.贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。
2.管理全县重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。
3.统筹规划全县文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。
4.指导全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。
5.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
7.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
二、人员情况
南县文化旅游广电体育局现有人员 90人。其中:在职39人，退休51人。
三、机构设置
南县文化旅游广电体育局内设股室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（行政审批改革股）、综合文化股、体育管理股、全域旅游推进股、财务计划股、人事股（党建工作办公室）、广播电视管理股。
四、部门预算单位构成
2021年南县文化旅游广电体育局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县图书馆（二级单位）、 南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆（二级单位）、南县文物保护中心（二级单位）、南县博物馆（二级单位）、南县文化旅游产业发展服务中心（二级单位）、南县鼓之韵演艺有限公司（二级单位）、南县文联（代管正科级单位）、南县文化旅游广电体育局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化旅游广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化旅游广电体育局2021年收支总额预算985.81万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县文化旅游广电体育局2021年收入预算985.81万元，其中：预算内拨款985.81 万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加7.24万元，增长0.74%，主要是退休人员增加和退休费提标。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县文化旅游广电体育局2021年支出预算985.81万元，其中：基本支出747.81万元，占75.86%；项目支出238万元，占24.14%。
按支出科目包括：文化旅游体育与传媒支出592.18万元，占60.07%；社会保障和就业支出330.63万元，占33.54%；卫生健康支出31.28万元，占3.17%；住房保障支出31.72万元，占3.22%。
2021年支出预算与上年相比，增加7.24万元，增长0.74%，主要是退休人员增加和退休费提标。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县文化旅游广电体育局2021年支出预算985.81万元，其中：工资福利支出418.94万元，占42.5%；商品服务支出57.08万元，占5.79%；对个人家庭的补助271.79万元，占27.57%；项目支出238万元，占24.14%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算238万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括剧院体制改革包干经费专项、博物馆专项、厂窖纪念馆服务外包专项、文化旅游产业发展服务中心专项、文联专项、图书馆专项、文物保护中心专项、公共文化服务专项，其中：
1. 剧院体制改革包干经费专项66万元，主要用于剧院体制改革人员经费包干；
2. 博物馆专项13万元，主要用于馆舍管理、接待游客等方面；
3. 厂窖纪念馆服务外包专项78万元，主要用于馆舍管理、接待游客等方面；
4. 文化旅游产业发展服务中心专项12万元，主要用于培育开拓文化旅游市场、引导扶持文化旅游产业等方面；
5. 文联专项6万元，主要用于联系各协会、出版湖西文学等方面；
6. 图书馆专项16万元，主要用于文化信息共享、图书购买及管理等方面；
7. 文物保护中心专项13万元，主要用于文物收藏、保护与管理等方面；
8. 公共文化服务专项34万元，主要用于广播电视安全播出、重点文物保护、地花鼓传承保护等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县文化旅游广电体育局2021年财政拨款收支总预算985.81万元。
（一）收入预算。收入预算985.81万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等。其中：一般公共预算拨款985.81万元（其中： 经费拨款985.81 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算985.81万元，包括：文化旅游体育与传媒支出592.18万元，占60.07%；社会保障和就业支出330.63万元，占33.54%；卫生健康支出31.28万元，占3.17%；住房保障支出31.72万元，占比3.22%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算当年拨款985.81万元，比2020年预算数增加7.24万元，增长0.74%，主要原因：单位退休费提标和遗属生活费提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出592.18万元，占60.07%；社会保障和就业支出330.63万元，占33.54%；卫生健康支出31.28万元，占3.17%；住房保障支出31.72万元，占3.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款） 行政运行（文化）（项）2021年预算数为354.18万元，比2020年预算数增加0.6万元，增长0.17%。主要是乡镇工作补贴进入单位预算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（文化）（项）2021年预算数为238万元，比2020年预算数减少2.8万元，下降1.16%。主要是落实过紧日子要求，压减相关项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为259.77万元，比2020年预算数增加9.33万元，增长3.73%。主要是退休人员增加和退休费提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为42.83万元，比2020年预算数减少0.22万元，下降0.51%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.41万元，比2020年预算数减少0.12万元，下降0.56%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为6.62万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降0.15%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.28万元，比2020年预算数增加0.46万元，增加1.49%。主要是退休人员增加和退休费提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.72万元，与2020年预算数持平，主要是本年住房公积金支出预算没有变化。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算基本支出747.81万元，其中：
人员经费690.73万元，占比92.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费57.08万元，占比7.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县文化旅游广电体育局2021年“三公”经费预算数为22.95万元，其中：公务接待费17.95万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县文化旅游广电体育局机关运行经费财政拨款预算57.08万元，比2020年减少0.89万元，降低1.54%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县文化旅游广电体育局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县文化旅游广电体育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款985.81万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，涉及预算拨款238万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县2021年预算公开表_(201005)南县文化旅游广电体育局
