南县融媒体中心2023年绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
南县融媒体中心2023年总收入1607.39万元，其中：非税收入400万元，占24.89%，预算内拨款1207.39万元，占75.11%；
南县融媒体中心2023年支出预算1607.39万元，其中：基本支出1352.99万元，占84.17%；项目支出254.4万元，占15.83%，其中项目支出中包括税金14.4万元；
年初预算完成率100%，年终无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标
2023年总支出为1607.39万元，其中：工资福利支出896.2万元，占55.75%。一般商品服务支出317.29万元（基本支出62.89万元，项目支出254.4万元），占19.74%。对个人和家庭的补助393.9万元，占24.51%。
经济效益：为了充分发挥上级资金的作用，提高资金使用效益，南县融媒体中心充分利用公共文化服务体系建设资金，深入基层、问需于民。
社会效益：南县融媒体中心“集百家所长，为我所用”，充分发挥移动优先战略，集中“南县发布”微信公众号、“南广视界”微信公众号、“生态南县”移动新闻客户端等各媒体集体发声，采纳各类权威咨询、动态和科普文章，总点击量达200多万次。一是升级传统采编发流程，形成协同生产与创新机制，对信息数据进行汇聚、管理、存储和挖掘，实现多元化生产、全终端发布。二是在融媒体“中央厨房”运行机制下，内容生产能通过分发端口推送到中心全媒体矩阵，同时可以通达中央、省、市各级平台，向上级媒体供稿。三是依托全媒体平台的素材资源和发布优势，以图文、动漫的形式对各种核心业务数据进行直观呈现。四是第一时间发现相关的舆情信息、负面信息，重大舆情及时预警。五是通过微信社群系统实现融媒体中心生产内容向微信群推送，大大提升了当地新闻资讯的覆盖率、传播力、影响力，同时形成了上行功能和互动调查功能，并填补了微信群监测的空白，通过移动端实时推送监测结果，并定期自动形成报表报告。六是用链接的方式打通县委、人大、政府、政协及主要职能部门的网站、APP、两微一端的发布渠道。实现了县域内重大事件首报率100%。媒体客户端的升级，使受众在传播过程中更具有参与性、主动性，受众对信息的挑选、加工、处理能力增强，对媒体信息内容和形式提出了更高的要求。为此，手机新闻客户端在同题新闻竞争中采取了服务式的传播理念，呈现出更加人性化、更加关注用户体验的产品设计风格。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
南县融媒体中心2023年项目专项工作经费240万元，其中融媒体中心专项拨163万元，实际使用163万元；农村电影放映经费22万元，实际使用22万元；省级平台服务专项40万元，实际使用40万元；显示屏电费专项15万元，实际使用15万元；所有项目资金已按进度拨付到位，资金使用率100%。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县融媒体中心 2023年度各项专项工作经费的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。
1.前期准备
我单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。
2.实施情况
项目绩效评价实施步骤：
（1）召开座谈会
组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；
（2）收集核查资料
收集各项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；
（3）现场查看
进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。
（4）归纳汇总
对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
（5）评价结论
得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
南县融媒体中心2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，县级专项涉及资金240万元，其中：省级平台服务费专项40万元，电影公司专项22万元，融媒体中心专项163万元，显示屏电费15万元。通过各项目的实施，有效地促进了基层宣传工作，保障了南县融媒体中心对内外新闻宣传工作的及时性，使南县融媒体中心更好地服务于党委政府工作，更好地服务群众生产生活，产生了较好的社会效益从评价情况来看，项目立项程序完整规范，执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，专项资金坚决执行“专人管理，专户储存，专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，严格执行财务管理制度，规范审批程序。
四、存在的问题
南县融媒体中心绩效目标申报工作有待完善，绩效自评报告质量有待提高，核算工作欠规范，监督管理工作有待加强。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目的背景和必要性
南县融媒体中心以正面宣传为主的方针，做有态度、有温度、有能量的新闻，讲好南县故事、传播南县声音、展示南县形象。努力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
（二）项目的立项依据
全年完成新闻稿件2300条以上，全年上中央媒体稿件2条，上省级媒体40条以上，上市级媒体200条以上，打造《南县新闻》品牌栏目，增强新闻时效，加强节目包装，丰富节目内容，美化电视荧屏，提高队伍综合素质，推进媒体融合发展。
南县融媒体中心对省级平台服务费的整合与共享平台资源，更好地加大了对南县主流媒体的传播功效，同时也起到了强有力的推动作用；为了充分发挥上级资金的作用，提高资金使用效益，南县融媒体中心充分利用专项文化资金，深入基层、问需于民。
2023年县内预算拨款《农村电影公益放映项目》按照一村一月免费放映一场公益电影要求，全县按133个行政区域村和33个社区，共完成放映任务3024场。观影人次达到40万人左右。
2023年南县融媒体中心三块显示屏及维护费运行，全年累计大约播放3000多条新闻及各类政策宣传，维持画面清晰、内容丰富、时效及时，推动融媒体事业发展、提高广告创收力度，促进地方经济发展、及时播放各类新闻、保持良好宣传效果，宣传多途径，民众多渠道加收新闻及政策宣传，使服务对象满意。
（三）项目的主要用途
1.人员交通支出；
2.人员稿费支出；
3.编辑、制作支出；
4.运行及维护支出。
（四）绩效目标设定及指标完成情况
丰富全县人民的娱乐生活，使新闻报道工作影响力增强，增加群众满意度；指标完成情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县融媒体中心 2023年度各专项工作经费的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目资金
南县融媒体中心2023年项目专项工作经费240万元，其中融媒体中心专项拨163万元，实际使用163万元；农村电影放映经费22万元，实际使用22万元；省级平台服务专项40万元，实际使用40万元；显示屏电费专项15万元，实际使用15万元；所有项目资金已按进度拨付到位，资金使用率100%。
（三）项目组织情况分析
为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，南县融媒体中心成立了预算绩效管理工作领导小组，认真遵照执行《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》南政发〔2014〕7号文件；制定了资金管理制度，要求实行“明确职责、分类管理、科学设岗、以岗定薪统筹兼顾、绩效考核”的指导思想，指定专人负责项目资金的支出审核与监管提高财政资金使用效益。
（四）项目管理情况分析
南县融媒体中心制定了《南县融媒体中心财务管理制度》《南县广播电视专项资金管理制度》等资金管理制度，要求实行“专人管理、专账核算、专项使用”的管理办法和建立集中管理专账，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。
三、项目绩效情况
南县融媒体中心2023年项目专项工作经费实际支出240万元，其中融媒体中心专项163万元，资金使用率100%；县级平台服务费专项40万元，资金使用率100%；县农村电影放映工作专项22万元，资金使用率100%；显示屏电费15万元，资金使用率100%。各项目均属于经常性、延续性项目，项目由南县融媒体中心实施，为了保证各项工作持续有效进行、新闻报道高质量播出，提升节目水平，为“洞庭明珠、生态南县”做出贡献的目标，以工作职能、制度规范、专项项目内容为基础，有计划有步骤地开展工作。各项目均有专人负责组织管理和实施，明确了分管负责人及时跟踪项目实施情况，并对各项目在实施过程中出现的问题及时提出意见和建议。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题
专项立项依据充分，专项资金坚决实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，所有支出尽量纳入财政预算架构。严格执行财务管理制度，规范审批程序。
（二）资金分配方面的问题
南县融媒体中心资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题
南县融媒体中心各项专项资金拨付及时到位，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题
南县融媒体中心各项专项资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益通过各项目的实施，有效地促进了基层宣传工作，保障了南县融媒体中心对内外新闻宣传工作的及时性，使南县融媒体中心更好地服务于党委政府工作，更好地服务群众生产生活，产生了较好的社会效益。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
不断提高对绩效管理工作重要性的认识，及时做好各阶段的绩效管理工作并使之常态化，认真开展绩效自评工作，提高专项项目工作质量。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
一是加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量，做到绩效目标明确、各指标细化、量化准确，完善绩效指标体系，健全绩效管理工作机制
二是加强项目资金管理。各项目实施单位应严格执行国家有关财务制度规定，确保项目建设资金专款专用，明确专项资金专账核算制度。要进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规性。完善项目管理制度和专项资金管理办法，使各项目在立项、申报、批复及执行过程中均有据可查，有章可依；在专项资金使用上应对资金的申请、拨付，使用的范围、标准以及监督检查等有明确的规定，使制度和办法贯穿于整个项目的始终。
三是重视监督检查工作，及时发现问题并控制解决问题，保证财政预算的执行质量。监督能杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。
