南县融媒体中心2023年部门预算

　　目   录

　　第一部分   部门概况  

　　一、 部门职能  

　　二、 人员情况  

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分  2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　二、关于收入总表的说明

　　三、关于支出总表的说明

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　南县融媒体中心为县委直属正科级公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是：

　　（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

　　（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

　　（三）负责南县电视台、南县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

　　（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。

　　二、人员情况

　　南县融媒体中心现有人员 153人。其中：在职77人，退休76人。

　　三、机构设置

　　南县融媒体中心内设股室11个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。

　　四、部门预算单位构成

　　南县融媒体中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县融媒体中心本级。

　　第二部分 2023年部门预算表

　　南县融媒体中心2023年部门预算表见附件

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县融媒体中心2023年收支预算总额1607.39万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南县融媒体中心2023年收入预算1607.39万元，具体如下：一般公共预算1607.39万元，占比100%；

　　2023年收入预算与上年相比，减少147.27万元，下降8.40%，主要是网络公司分流人员减少，预算拨款相应减少。

　　三、关于支出总表的说明

　　南县融媒体中心2023年支出预算1607.39万元，其中：基本支出1352.99万元，占84.17%；项目支出254.40万元，占15.83%。

　　2023年支出预算与上年相比，减少147.27万元，下降8.40%，主要是网络公司分流人员减少，预算拨款相应减少。

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南县融媒体中心2023年支出预算1607.39万元，其中：工资福利支出896.2万元，占55.75%；商品服务支出317.29万元（基本支出62.89万元，项目支出254.4万元），占19.74%；对个人家庭的补助393.9万元，占24.51%。

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算1607.39万元。

　　（一）收入预算。收入预算1607.39万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1607.39万元（其中：经费拨款1207.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元），占比100%。   

　　（二）支出预算。支出预算1607.39万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1018.64万元，占比63.37%；社会保障和就业支出534.81万元，占比33.27%；住房保障支出53.94万元，占比3.36%。

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款1607.34万元，比2022年预算数减少147.27万元，下降8.40%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出1018.64万元，占63.37%；社会保障和就业支出534.81万元，占33.27%；住房保障支出53.94万元，占3.36%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为693.92万元，比2022年预算数减少242.53万元，下降25.89%。主要原因是人员分流。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为324.72万元，比2022年预算数增加7.32万元，增长2.31%。主要原因是活动增加，支出增加。      

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为386.47万元，比2022年预算数增加41.46万元，增长12.02%。主要原因是退休人员增加，相关经费增加。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74.23万元，比2022年预算数增加21.24万元，增长40.08%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.67万元，比2022年预算数增加2.12万元，增长10.84%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为52.44万元，比2022年预算数增加8.04万元，增长18.10%。主要是因为本年度卫生健康支出没有单独列支。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.94万元，比2022年预算数增加15.08万元，增长38.82%。主要是主要是在职人员工资和津补贴提标。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1352.99万元，其中：

　　人员经费1290.1万元，占基本支出95.35%，比2022年预算数减少137.1万元，下降9.61%。主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

　　公用经费62.89万元，占基本支出4.65%，比2022年预算数减少10.67万元，下降14.50%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南县融媒体中心2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少7万元，下降58.33%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　南县融媒体中心无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　南县融媒体中心无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　南县融媒体中心无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2023年南县融媒体中心专项资金预算254.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村电影放映工作经费专项、融媒体中心专项、中心电视发射平台专项、显示屏电费及维护费用专项、税金支出专项。

　　其中：农村电影放映工作经费专项22万元，主要用农村电影放映的人员工资、交通费用等方面；融媒体中心专项163万元，主要用于中心大型活动支出、单位设备购置更新及维护、电费等方面。中心电视发射平台专项40万元，主要是用于红网服务费、广电云服务费、省节目中心片租费用等；显示屏电费及维护费15万元，主要用于南县三块显示屏电费及维护费用等方面。税金支出14.4万元，用于房屋租赁税金支出。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2023年南县融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

　　（二）一般性支出情况。

　　2023年南县融媒体中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年南县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2022年12月底，南县融媒体中心共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1607.39万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款254.4万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2023年南县融媒体中心没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、南县融媒体中心2023年部门预算表

南县融媒体中心2023年部门预算公开表.xlsx