南县融媒体中心2021年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

       四、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

（二）支出预算

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职能

南县融媒体中心（以下简称县融媒体中心）为县委直属正科级公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是：

（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

（三）负责南县电视台、南县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。

 

二、人员情况

南县融媒体中心现有人员 220人。其中:公务员编制2人、全额事业编35人、差额编：62人、自收自支编：21人、退休人员65人、截止2020年12月融媒体招聘人员35人。

三、机构设置

南县融媒体中心内设股室11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。

四、部门预算单位构成

南县融媒体中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县融媒体中心本级。

 

 

 

第二部分   2021年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2.部门预算表附后

 

 

第三部分   2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县融媒体中心2021年收支总额预算1426.53万元。

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

南县融媒体中心2021年收入预算1426.53万元，其中：预算内拨款1026.53 万元，占71.96%；预算管理的非税收入及专项收入拨款400.00 万元，占28.04%。

 2021年收入预算与上年相比，减少216.75万元，下降13.19%，主要是：1、融媒体中心改革，机构设置的问题减少了预算拨款。2、按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

 

 

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

南县融媒体中心2021年支出预算1426.53万元，其中：基本支出1252.63万元，占87.8%；项目支出173.9万元，占12.2%。

按支出科目包括：文化旅游体育与传媒支出1007.34万元，占比70.61%；社会保障和就业支出360.98万元，占比25.31%；卫生健康支出31.24万元，占比2.19%；住房保障支出26.97万元，占比1.89%。

 2021年支出预算与上年相比，减少216.75万元，下降13.19%，主要是融媒体中心改革，机构设置的问题减少了预算拨款。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

 

 

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

南县融媒体中心2021年支出预算1426.53万元，其中：工资福利支出903.07万元，占63.3%；商品服务支出52.82万元，占3.7%；对个人家庭的补助296.74万元，占20.8%；项目支出173.9万元，占12.2%。

 

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

2021年本部门专项资金预算173.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括融媒体中心专项、省级平台服务费专项、 税金支出专项、农村电影放映专项。

其中：融媒体中心专项102.2万元，主要用于大型活动支出 、设备购置及维护等方面；

省级平台服务费专项40万元，主要用于广电云客服端服务费、省节目中心片租费等方面。

税金支出专项9.9万元，主要用于门面出租房产税金等方面；

农村电影放映专项21.8万元，主要是用于农村放映电影队人员工资及交通费用等方面。

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

南县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算1426.53万元。

（一）收入预算。收入预算1426.53万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款1426.53万元（其中，经费拨款 1026.53万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元）。

（二）支出预算。支出预算1426.53万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1007.34万元，占比70.61%；社会保障和就业支出360.98万元，占比25.31%；卫生健康支出31.24万元，占比2.19%；住房保障支出26.97万元，占比1.89%。

 

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款1426.53万元，比2020年预算数减少216.75万元，下降13.19%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1007.34万元，占比70.61%；社会保障和就业支出360.98万元，占比25.31%；卫生健康支出31.24万元，占比2.19%；住房保障支出26.97万元，占比1.89%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少1242.31万元，下降100%。主要是将支出预算从广播（项）调到广播电视事务（项）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为1007.34万元，比2020年预算数增加1007.34万元，新增项目。主要是将支出预算从广播（项）调到广播电视事务（项）。

若与上年文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）进行对比，减少234.97万元，下降18.91%，主要是在职人员减少及压减经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2021年预算数为298.8万元，比2020年预算数增加49.93万元，增长20.06%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.6万元，比2020年预算数减少12.54万元，减少25.52%。主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为18.3万元，比2020年预算数减少6.29万元，减少25.58%。主要是在职人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.28万元，比2020年预算数减少2.36万元，减少24.48%。主要是在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为31.24万元，比2020年预算数减少1.8 万元，减少5.45 %。主要是在职人员减少、退休人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.97万元，比2020年预算数减少8.72万元，下降24.43%。主要是在职人员减少。

八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出1252.63万元，其中：

人员经费1199.81万元，占比95.78%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费52.82万元，占比4.22%，主要包括：水费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、 关于部门“三公”经费预算表的说明

南县融媒体中心2021年“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

南县融媒体中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2021年南县融媒体中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2021年南县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1426.53万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款173.90万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。

 

 

第四部分   名词解释

 

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分   附件

 1、南县2021年预算公开表_(201009)南县融媒体中心

南县2021年预算公开表_(201009)南县融媒体中心.xls