南县科学技术协会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益、建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。
3、组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
4、组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培养科学文化，践行社会主义核心价值观。
6、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
7、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门举荐科学技术人才。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县科学技术协会设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：院士专家工作办公室、学会学术工作部、科学普及工作部。
（二）决算单位构成。
南县科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县科学技术协会本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计186.32万元，与上年相比，收入、支出总计各减少68.83万元，下降26.98%，主要是因为贯彻过紧日子思想，压减本级科普专项资金以及省级科技助力乡村振兴项目完结。
二、收入决算情况说明
本年收入合计186.32万元，其中：财政拨款收入168.32万元，占90.34%；其他收入18万元，占9.66%。
2023年收入决算与上年相比，减少67.53万元，下降26.60%，主要是因为贯彻过紧日子思想，压减本级科普专项资金以及省级科技助力乡村振兴项目完结。
三、支出决算情况说明
本年支出合计185.91万元，其中：基本支出111.41万元，占59.93%；项目支出74.50万元，占40.07%；
2023年支出决算与上年相比，减少66.25万元，下降26.27%，主要是因为科普专项经费预算减少导致支出减少，同时省级科技助力乡村振兴项目完结。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计171.32万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少82.53万元，下降32.51%，主要是因为科普专项经费预算减少导致支出减少，同时省级科技助力乡村振兴项目完结。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出167.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少82.88万元，下降33.04%，主要原因是科普专项经费预算减少导致支出减少，同时省级科技助力乡村振兴项目完结。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出167.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）147.82万元，占88%；社会保障和就业支出（类）9.76万元，占5.81%；卫生健康支出（类）4.16万元，占2.48%；住房保障支出（类）6.23万元，占3.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为203.89万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的82.38%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为26.77万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的1.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出111.41万元，其中：
人员经费88.67万元，占基本支出的79.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.75万元，占基本支出的20.42%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.90万元，支出决算为4.49万元， 完成预算的56.84%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.27万元，完成预算的65.40%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.27万元，完成预算的65.40%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位有一台科普大篷车，平时严格控制使用，只用于与本单位科普宣传密切相关的工作中。
与上年相比增加1.7万元，增长108.28%，主要是因为2023年度科普大篷车进校园、科技三下乡等活动增加导致科普大篷车运行经费增加，同时由于科普大篷车使用年限久远也导致维（修）护成本增加。同时，2023年度省、市科学技术协会活动开展较多导致在车管中心的公务租车费用增加。
3、公务接待费预算2.90万元，支出决算1.22万元，完成预算的42.07%。
决算数小于预算数，主要是因为我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.44万元，下降54.14%，主要是因为我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占63.29%，公务接待费支出决算2.9万元，占36.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.27万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（2）公务用车运行维护费决算3.27万元，主要是科普大篷车保险费、燃料费、维修费以及车管中心公务调车费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算1.22万元，
其中：其他国内公务接待支出1.22万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次18个、接待人次88人次（不包括陪同人员）。主要是用于接受省、市科学技术协会工作检查指导。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县科学技术协会不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县科学技术协会2023年开支会议费0.53万元，用于召开全国科技工作者日、科普日活动启动等会议，参加会议的人数280人，内容为科技工作者座谈交流、科普日活动的启动会议； 开支培训费0.47万元，用于开展实用技术培训工作，参加培训的人数120人，内容为小龙虾种养技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县科学技术协会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县科学技术协会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出185.91万元，项目支出74.50万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县科学技术协会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.1分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分91分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县科学技术协会2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附件
