南县科学技术协会2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县科学技术协会的主要职能是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥院士专家服务办公室的职能；开展好科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动；大力开展科技培训，推广先进实用技术，加强对全县项目基地和协会（学会）的管理和科普能力建设，做到科普资源共享，科普活动良性互动。

二、人员情况

南县科学技术协会现有人员 11人。其中：在职7人，退休4人。

三、机构设置

南县科学技术协会内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（院士专家工作办公室）、科学普及工作部、学会学术工作部。

四、部门预算单位构成

南县科学技术协会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县科学技术协会本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县科学技术协会2023年收支预算总额203.89万元。

二、关于收入总表的说明

南县科学技术协会2023年收入预算203.89万元，具体如下：一般公共预算203.89万元，占比100 %。

 2023年收入预算与上年相比，增加14.13万元，增长7.45%，主要是工资及津补贴调标增加导致。

三、关于支出总表的说明

南县科学技术协会2023年支出预算203.89万元，其中：基本支出130.89万元，占64.2%；项目支出73万元，占35.80%。

2023年支出预算与上年相比，增加14.13万元，增长7.45%，主要是工资及津补贴调标增加导致。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县科学技术协会2023年支出预算203.89万元，其中：工资福利支出84.39万元，占41.39%；商品服务支出92.72万元（基本支出19.72万元，项目支出73万元），占

45.48%；对个人家庭的补助26.78万元，占13.13%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算203.89万元。

（一）收入预算。收入预算203.89万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款203.89万元（其中：经费拨款203.89万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；

（二）支出预算。支出预算203.89万元，包括：科学技术支出153.09万元，占比75.08%；社会保障和就业支出40.41万元，占比19.82%；卫生健康支出4.16万元，占比2.04%；住房保障支出6.23万元，占比3.06%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款203.89万元，比2022年预算数增加14.13万元，增长7.45%，主要原因：工资及津补贴调标增加导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出153.09万元，占比75.08%；社会保障和就业支出40.41万元，占比19.82%；卫生健康支出4.16万元，占比2.04%；住房保障支出6.23万元，占比3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为71.67万元，比2022年预算数增加9.58万元，增加15.43%。主要原因是工资及津补贴调标增加导致。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为81.42万元，比2022年预算数增加1.82万元，增加2.29%，主要原因是2023年科普宣传活动经费比2022年有所增加导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为26.77万元，比2022年预算数增加0.64万元，增长2.45%，主要是单位退休人员工资增加导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）2023年预算数为8.31万元，比2022年预算数增加0.76万元，增长10.07%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

     5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.16万元，比2022年预算数增加0.38万元，增长10.05%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

     6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.16万元，比2022年预算数增加0.07万元，增长6.42%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

     7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.16万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长7.77%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

     8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.23万元，比2022年预算数增加0.57万元，增长10.07%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出130.89万元，其中：

人员经费111.17万元，占基本支出84.93%，比2022年预算数增加14.81万元，增长15.37%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金；

公用经费19.72万元，占基本支出15.07%，比2022年预算数增加0.32万元，增长1.65%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县科学技术协会2023年“三公”经费预算数为7.9万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年相比减少0.32万元，下降3.89%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科学技术普及专项、科学技术创新专项、科技馆运转专项，“科技工作者之家”专项、老科协工作经费专项。

其中：科学技术普及专项33万元，主要用于科技活动周、全国科普日、科技三下乡、科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛、网络素质大赛、科技助力乡村振兴等方面；科学技术创新专项20万元，主要用于扶持基层农技协、基地做大做强，进一步增强其辐射带动能力。支持县级企业开展科技研发活动，引导企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。注重与省级学会合作，加大技术服务力度，促进新品种、新技术的示范推广。繁荣学术活动，推动科技进步，促进学科发展和科技创新等方面；科技馆运转专项5万元，主要用于科技馆的日常运转及展品维护等方面；“科技工作者之家”专项5万元，主要用于学术交流、培训讲座、科技咨询、文化休闲、科普教育、维护科技工作者利益等方面；老科协工作经费专项10万元，主要用于科普宣传服务，技术推广工作，劳动就业培训服务等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县科学技术协会单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2023年南县科学技术协会会议费预算0.30万元，拟召开科普工作总结表彰会议，参加人数50人，内容为年度工作总结表彰；培训费预算0.30万元，拟开展科普培训，参加人数50人，内容为相关科普知识的培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款203.89万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款73万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、南县科学技术协会2023年部门预算表

南县科学技术协会2023年部门预算公开表.xlsx