按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导蒋慧同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

单位基本情况。

南县科学技术协会（简称南县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。南县科协成立于1982年，办公地点设在县政府大楼1008—1010室，现有在职人员7人，主席1名，副主席2名。

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：290.29万元。同比上年度增加99.43万元，增加52.1％。其中：财政拨款收入242.49万元,同比上年度增加83.56万元，增加52.58％。其他收入47.8万元，同比上年度增加15.87万元，增加49.7％。主要是争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金。

2、支出：247.42.万元，同比上年增加55.57万元，增加28.97％。增加部分主要是科技助力乡村振兴项目实施经费支出及少部分工资、津补贴提标。其中：工资福利支出83.91万元，商品和服务支出104.74万元，对个人和家庭的补助支出14.95万元，资本性支出（办公设备购置）29.42万元，其他支出14.4万元。

（二）部门整体支出绩效目标

认真贯彻“科技三会”精神，以推动《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》为，推动科技人才建设和产业发展，不断拓宽科普宣传手段，将科技三下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进社区校园、科普培训、科技推广、举荐优秀科技工作者、青少年科技创新等活动开展得有声有色。到2020年，实现南县科普教育工作和全民科学素质建设跃上一个新台阶，全县人民群众科学文明素质得到进一步提升，文明健康生活方式和工作方式进一步形成，营造科学、文明、健康的社会风尚，为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献科协力量。

（三）部门整体支出情况分析

2020年度财政预算资金合计242.49万元，2020年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在科普专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用科普专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好又快的发展。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：科技三下乡，科普惠农，扶持协会、基地搞好科学技术培训大力发展生产力，取得较好的经济效益。县科协与县农业农村局、畜水中心、林业局、科工局等涉农、涉科单位开展了病虫害防治、富硒稻高产栽培、稻虾种植、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼等高产高效培训班10期，大力提高了农户的种养效果，创造了良好的经济效益。

（二）社会性效益分析

1、营造了全社会科普工作的良好氛围，激发了全体公民学科学、爱科学、用科学的热情，全面提升全县的科学文化素养。在浪拔湖镇承办了益阳市2020年“全国科普日”暨南县浪拔湖“科普小镇”建设启动仪式，并联合组织“全民科学素质行动计划纲要成员单位”在全县广泛开展了传播健康生活、环境保护和节约能源资源等主题科普宣传活动，为广大群众带来了多场丰富多彩的科普盛宴;年内联合了20多个单位（团体）组织开展了“科技活动周”、“ 科技文化卫生三下乡”、“食品安全周”等活动；举办大型咨询、图片展、科普知识问答等活动4次，举办科普报告会及培训班共22场次。

2、大力弘扬中国科学家精神，动员和引领全县广大科技工作者攻坚克难、拼搏奉献。同时营造尊崇科学、崇尚创新的良好舆论氛围。通过举办“全国科技工作者日”活动，开展走访慰问科技工作者，密切联系广大科技工作者，加强与广大科技者的交流沟通，听取院士、专家、科技工作者关于促进南县经济社会发展的意见建议等，为南县经济的发展缔造了良好的条件。2020年南县科协向益阳市科协举荐优秀科技工作者，南县人民医院程治球获选益阳市优秀科技工作者。

3、进一步激发了我县广大青少年“爱科学、用科学”的热情，培养青少年的科技创新意识。组织参加了第四届湖南省全民科学素质网络竞赛、举办了南县第十届青少年科技创新大赛、2020年青少年科技创新工作暨辅导员培训会、成功举办南县—大通湖流动科技馆第二轮巡展等、科技志愿者注册人数达到1965人，中科协科创中国绿平台全县注册企业达到74家，科普信息员注册全县达到22342人。

4、县域试点项目带动南县经济文化建设。县科协2020年争取到省科协“科技助力乡村振兴”试点项目资金272万元（分两年拨付），在县委县政府高度重视、政策倾斜下，科协、水利、文体、卫健等多部门联动，用县域试点项目资金272万元撬动1.2个亿城乡基础建设。

5、召开了县科协第五次代表大会，圆满完成了换届任务。

（三）环境性效益分析：

通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

（四）可持续性影响分析：

通过一系列科普工作的开展，将会不断提升全县人民的科学素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供新的增长点。

四、存在的问题

县科协自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。对拨付到乡镇、村级社区科协的科普专项资金缺乏有效的监督。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时虽有详细的申报计划，但具体资金如何使用，有没有按计划进行，县科协没有一一监督落实。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的科普项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定科普专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法、科普宣传考核督查办法、科普惠农兴村服务考核管理办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；四是创新科普宣传，加大应用力度。针对不同区域不同群体，有针对性、有重点地实施宣传，提高群众掌握科技，运用科技的能力。

六、其他需要说明的问题：无

附件：2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县科学技术协会

2021年3月9日