南县科学技术协会2022年部门预算
南县科学技术协会2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县科学技术协会（简称南县科协）是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥院士专家服务办公室的职能；开展好科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动；大力开展科技培训，推广先进实用技术，加强对全县项目基地和协会（学会）的管理和科普能力建设，做到科普资源共享，科普活动良性互动。
二、人员情况
南县科学技术协会现有人员 11人。其中：在职7人，退休4人。
三、机构设置
南县科学技术协会内设职能股室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（院士专家工作办公室）、科学普及工作部、学会学术工作部。
四、部门预算单位构成
南县科学技术协会没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县科学技术协会本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县科学技术协会2022年收支总额预算189.76万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县科Ъ际跣�2022年收入预算189.76万元，其中：一般公共预算189.76万元，占100 %；
2022年收入预算与上年相比，减少4.52万元，下降2.33%，主要是人员退休导致经费有所减少。
三、关于《支出总表》的说明
南县科学技术协会2022年支出预算189.76万元，其中：基本支出115.76万元，占61%；项目支出74万元，占39%。
2022年支出预算与上年相比，减少4.52万元，下降2.33%，主要是人员退休导致经费有所减少。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县科学技术协会2022年支出预算189.76万元，其中：工资福利支出70.34万元，占37.07%；商品服务支出93.40万元（基本支出19.40万元，项目支出74万元），占49.22%；对个人家庭的补助26.02万元，占13.71%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县科学技术协会2022年财政拨款收支总预算189.76万元。
（一）收入预算。收入预算189.76万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款189.76万元（其中：经费拨款189.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算189.76万元，包括：科学技术支出141.69万元，占比74.67%；社会保障和就业支出38.55万元，占比20.32%；卫生健康支出3.86万元，占比2.03%；住房保障支出5.66万元，占比2.98%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款189.76万元，比2021年预算数减少4.52万元，下降2.33%，主要原因：人员退休导致经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出141.69万元，占74.67%；社会保障和就业支出38.55万元，占20.32%；卫生健康支出3.86万元，占2.03%；住房保障支出5.66万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为62.09万元，比2021年预算数减少8.13万元，下降11.58%。主要原因是人员退休经费减少。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为79.60万元，比2021年预算数减少1.31万元，下降1.62%。主要落实过紧日子要求，压减相关经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为26.13万元，比2021年预算数增加8.62 万元，增长49.23%。主要退休人员增加，导致经费增长。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.55万元，比2021年预算数减少1.38万元，下降15.45%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.78万元，比2021年预算数减少0.68万元，下降15.25%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.09万元，比2021年预算数减少0.08万元，下降6.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.86万元，比2021年预算数减少0.52万元，下降11.87%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.66万元，比2021年预算数减少1.04万元，下降15.52%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出115.76万元，其中：
人员经费96.36万元，占基本支出83.24%，比2021年预算数减少3.71万元，下降3.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；
公用经费19.40万元，占基本支出16.76%，比2021年预算数减少0.81万元，下降4.01%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县科学技术协会2022年“三公”经费预算数为8.22万元，其中：公务接待费3.22万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。）
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括科普馆运行经费专项、科普惠农益民专项、科普科技创新专项、老科协专项，
其中：科普馆运行经费专项10万元，主要用于科普展品的更新维护、科普馆值班等方面；科普惠农益民专项26万元，主要用于举办各类种养培训班，积极扶持基层农技协、基地做大做强，加大技术服务力度，促进新品种、新技术的示范推广，致力开展科普示范社区、示范村的创建等方面；科普科技创新专项28万元，主要用于推动产学研结合和技术成果转化，强化对创新的激励和创新成果应用。通过举办各类科普活动，向全县大众介绍自然科学和社会科学知识，推广实用技术，传播科学方法、科学思想与科学精神。支持县级企业开展科技研发活动等方面；老科协专项10万元，主要用于科普宣传服务，参与技术推广工作、参与劳动就业培训服务等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县科学技术协会单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022年南县科学技术协会会议费预算0.30万元，拟召开科普工作总结表彰会议，参加人数50人，内容为年度工作总结表彰；培训费预算0.30万元，拟开展科普培训，参加人数50人，内容为相关科普知识的培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款189.76万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款64万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县科学技术协会2022年部门预算表
