2020年度南县科学技术协会部门决算公开
南县科学技术协会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益、建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。
（三）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
（四）组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培养科学文化，践行社会主义核心价值观。
（六）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（七）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门举荐科学技术人才。
（八）负责南县籍院士专家和为南县服务的院士专家的联络服务。聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报、指导、组织认定等工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县科学技术协会单位内设机构有3个，包括：院士专家办公室、普及部、学会部。
（二）决算单位构成。
南县科学技术协会2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县科学技术协会本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计294.58万元，与2019年相比，收、支总计各增加98.44万元，增长50.19%。主要原因是2020年南县科协争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金及人员工资、津补贴提标所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计290.29万元，其中：财政拨款收入242.49万元，占83.53%；其他收入47.8万元，占16.47%。
2020年收入决算与上年相比，增加99.43万元，增长52.09%，2020年收入决算与上年相比，增加45.59 万元，增长2.84%，主要原因是2020年南县科协争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金及人员工资、津补贴提标所致。
本年支出合计247.42万元，其中：基本支出207.82万元，占83.99%；项目支出39.6万元，占16.01%；
2020年支出决算与上年相比，增加55.57万元，增长28.97%，主要原因是2020年南县科协争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金及人员工资、津补贴提标所致。
2020年度财政拨款收、支总计246.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加86.19万元，增长53.67%。主要原因是2020年南县科协争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金及人员工资、津补贴提标导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出199.62万元，占本年支出合计的80.68%。与2019年度相比，财政拨款支出增加42.40万元，增长26.97%,主要原因是省级科技助力乡村振兴项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出199.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出184.84万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出10.43万元，占5.22%；卫生健康（类）支出4.35万元，占2.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为191.81万元，支出决算为199.62万元，完成年初预算的104.07%。其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.84万元，支出决算为97.4万元，决算数大于预算数，主要是我单位2020年中心工作较多，行政运行支出超出预期。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为83.32万元，支出决算为39.6万元，决算数小于预算数，主要是我单位2020年一般行政管理事务支出没有达到年初预期。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，决算数大于预算数，主要是我单位2020年的科普活动支出预算时计入一般行政管理事务支出，但会计处理账务时又在该项目下列支了支出。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数等于预算数，主要是我单位2020年的其他科学技术普及支出预算时计入一般行政管理事务支出，但会计处理账务时又在该项目下列支了支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为0.75万元，决算数小于预算数，主要是我单位2020年会计处理账务时未及时将职业年金单列出来。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为0.73万元，决算数小于预算数，主要是我单位2020年会计处理账务时未将其他社会保障就业支出具体单列出来。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出160.02万元，其中:
人员经费93.27万元，占基本支出的58.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费66.75万元，占基本支出的41.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%，（所附决算表中三公经费决算为3.31万元，是因四舍原因导致），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少0.004万元，下降0.53%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
3.公务接待费预算2.51万元，支出决算2.51万元, 完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少0.21万元，下降7.73%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.81万元，占24.47%，公务接待费支出决算2.51元，占75.83%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0.81万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本单位更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算2.51万元，
其中：其他国内公务接待支出2.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县科学技术协会2020年共接待国内公务接待批次37个、接待人次397人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县科学技术协会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年本部门开支会议费2.51万元，用于召开科协换届会议，人数200人，内容为科协换届；开支培训费0.21万元，用于开展科学技术培训，人数500人，内容为特种养殖培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县科学技术协会2020年度政府采购支出总额29.43万元，其中：政府采购货物支出29.43万元；
授予中小企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县科学技术协会2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出247.42万元；项目支出39.6万元，其中：一级项目1个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目支出绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县科学技术协会2020年度部门整体支出全年预算数为191.81万元， 执行数为247.42万元，完成预算的128.99%，本单位严格按预算来执行。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为“优秀”。
南县科学技术协会2020年度部门项目支出全年预算数为72万元， 执行数为39.6万元，完成预算的55%，本单位严格按预算来执行。根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评为“良好”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本单位无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县科学技术协会2020年部门决算表
