2025年度南县信息和数据中心整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门整体支出概况
2025年部门决算收支完成情况：
1、收入：收入总计455.36万元。其中，一般公共预算财政拨款收入352.35万元，占比约77.38%；其他收入103.01万元，占比约22.62%。
2、支出：支出455万元。其中，工资福利支出81.9万元，占18%；商品服务和支出372.8万元，占比约81.93%；对个人和家庭补助0万元，占0%；资本性支出,0.3万元，占比约0.07%。
（二）项目支出重点评价
2025年，南县信息和数据中心参与绩效评价的项目共1个，项目支出预算计划75万元。稻虾全产业链数字农业平台购买服务费75万元，主要用于推动南县稻虾全产业链数字化转型，提升产业数据化管理水平，对接全县稻虾产业重点企业、种根大户及单位，整合数据资源并确保安全，进行平台展示与推广，提供技术支持与运维。2025年部门预算项目资金共计75万元，实际到位资金75万元，资金到位率100%。本级预算项目资金共计支出75万元，全部用于稻虾全产业链数字农业平台购买服务工作，涵盖平台运维、技术支持、数据整合、安全保障及推广展示等环节，无截留、挤占、挪用情况。
（三）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（四）绩效评价工作过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（五）主要绩效及评价结论
2025年，在县委、县政府的正确领导下，在各部门的支持配合下，我中心主要工作开展情况如下：
1、深化12345热线转型，服务能级与治理效能双提升。以“倾心听民声，聚力促发展”机制为总牵引，推动热线从“接诉即办”向“未诉先治”和“营商赋能”系统性升级。全年受理工单9644件，按期反馈率与办结率均达100%，群众满意率稳定在94.25%。通过设立“2号键”涉企专席，有效联动“政银担”融资及“政企通+劳动监察+司法调解”机制，协调解决涉企疑难问题，推动热线成为优化营商环境的新触点。本年度，成功协调解决各类疑难问题192个，工作机制案例入选全国12345热线新质发展典型案例集，品牌影响力显著增强。
2、严守网络意识形态阵地，政府门户与新媒体管理规范有序。严格落实网络意识形态责任制，坚持信息发布“三审三校”制度，全年审核发布政务信息2064条。通过常态化“技术+人工”巡检，累计发现并纠正网站各类问题638项。持续加强政务新媒体规范化、集约化管理，年内处理市级交办问题8件，整改率100%，并完成5个低效账号的关停整合，新开通账号1个，矩阵传播效能得到优化。
3、强化项目全周期管控，信息化建设集约化水平持续提高聚焦。严格执行修订后的《南县政府投资信息化建设项目管理办法》，将信创要求、数据共享作为项目前置审查的刚性约束。全年牵头完成10个新建项目的技术评审，从源头规避重复建设。同步建立全县信息化项目运维台账，对12个已建项目的运维资金开展绩效审核，推动“重建设、轻运维”现象初步扭转，全生命周期管理框架基本形成。
4、夯实数字基础设施底座，支撑保障能力稳步增强。有序推进电子政务外网中心机房局部升级改造，完成核心网络设备升级及老旧UPS电源更换，全年网络与核心基础设施运行平稳，未发生因本级原因导致的重大中断事故。同时，聚焦乡村振兴战略，以数字化赋能国家和省级和美乡村建设，积极探索构建集展示、服务、治理于一体的乡村数字化运营体系。
5、拓展数据赋能场景，基层减负与治理创新成果显著。“一网统报”平台在全县推广，有效整合各类填报任务，实现基层数据填报工作量平均减少50%的年度目标，该创新案例获省、市两级推介。深化“一网统管”与热线业务融合，动态优化《事项权责清单》，推动部门协同处置效率提升20%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
一般公共预算基本支出合计84.05万元。其中，工资福利支出77.99万元，占比约92.79%；商品和服务支出5.76万元，占比约6.85%；对个人和家庭的补助0万元，占比0%；资本性支出0.30万元，占比约0.36%。
（二）项目支出情况
一般公共预算项目支出合计267.94万元。其中，工资福利支出3.91万元，占比约1.46%；商品和服务支出264.03万元，占比约98.54%；对个人和家庭的补助0万元，占比0%；资本性支出0万元，占比0%。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开：严格按照县级财政部门统一要求，在本级政府门户网站及时公开预决算信息，保障了财政资金使用的透明度。
2、存量资金管理：单位仅保留零余额账户，规范开展存量资金自查，严格执行现金管理制度，实现了资金高效流转与安全管控。
3、资产管理：严格执行资产报批、销审等流程，明确岗位责任，全年无资产流失情况，保障了国有资产安全完整。
4、“三公” 经费控制：严格落实厉行节约要求，2025 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算 0.6 万元，实际支出 0 万元，无公务用车运行维护费及因公出国（境）费用，有效压减了非必要开支。
5、核心业务履职：完成县政府门户网站、电子政务内外网及数字底座的建设、运维与安全保障，保障了全县政务信息系统稳定运行；有序开展县城乡运行指挥中心日常管理，统筹推进 “12345” 政务服务便民热线及县长信箱事项办理，有效提升了政务服务便民化水平与社会治理效能。
（二）部门整体支出或项目实施情况分析
2025 年度财政预算资金合计 455.36 万元，全部拨付到位，实际支出 455 万元，资金执行率较高。
1、支出管理：严格按照年初预算执行，遵守各项财经规章制度，重点控制公务接待与公务用车支出，确保资金使用合规高效。
2、运行成本：通过严控 “三公” 经费、优化资产配置，有效降低了行政运行成本，资金使用效率稳步提升。
3、管理效率：规范的预决算、资金及资产管理流程，提升了内部治理水平，保障了部门高效运转。
4、履职效能：信息化运维工作有序开展，为全县电子政务、政务服务便民化及城乡运行指挥提供了有力支撑。
5、社会效应：通过 12345 热线、县长信箱等渠道高效办理群众诉求，提升了政府服务满意度与公信力；稳定的政务信息系统保障了政务服务顺畅开展，助力优化营商环境。
6、可持续发展能力：完善的数字底座与电子政务基础设施，为后续政务信息化升级、智慧政务建设奠定了坚实基础。
7、服务对象满意度：通过高效办理群众诉求、保障政务系统稳定运行，有效提升了群众与各单位对本部门服务的满意度。
七、存在的问题及原因分析
预算执行力度有待进一步加强。
八、下一步改进措施
加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本次部门整体支出绩效自评严格按照既定指标体系、评分标准开展，经综合打分，自评得分97.99分，评价等级为“优”。
中心将严格按照政府信息公开和财政预决算公开相关规定，在县人民政府门户网站依规、及时、完整公开部门整体支出绩效自评报告及相关结果。运用绩效评价成果，持续优化县政府门户网站、电子政务内外网、城乡运行指挥中心等运行保障，提升政务服务便民热线、县长信箱办理质效，更好支撑全县数字政府建设。
附件：
附件1：2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
