南县信息和数据中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职能
贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统一领导。
（二）主要工作
（1）贯彻执行上级有关方针政策和法律法规，协调、规划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作。
（2）负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的政府网站群体系的建设、管理和维护运行。
（3）会同有关部门推进政府信息网上公开工作，组织各乡镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和互动回应；
（4）负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信息采编、审核和发布。
（5）负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。
（6）承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护工作，协助有关部门搞好信息网络安全工作。
（7）负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工作的落实，承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。
（8）负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、电子政务项目实施前置审查。
（9）负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，并组织实施，推动信息数据资源共享和开发应用。
（10）承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县信息和数据中心设置4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、网站维护组、基础设施组、数据资源组。
（二）决算单位构成。
南县信息和数据中心2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县信息和数据中心本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计366.19 万元，与上年相比，收入、支出总计各减少28.58万元，下降7.24%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计364.88万元，其中：财政拨款收入364.35万元，占99.86%；其他收入0.52万元，占0.14%。
2022年收入决算与上年相比，减少27.02万元，下降6.89%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
三、支出决算情况说明
本年支出合计358.99万元，其中：基本支出64.09万元，占17.85%；项目支出294.9万元，占82.15%。
2022年支出决算与上年相比，减少34.47万元，下降8.76%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计365.67万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少26.23万元，下降6.69%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出358.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.60万元，下降8.09%，主要原因是人员变动使经费大幅下降。（比如：人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出358.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.21万元，占95.05%；教育支出（类）3.04万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）8.2万元，占2.28%；卫生健康支出（类）2.42万元，占0.67%；住房保障支出（类）4.13万元，占1.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为113.63万元，支出决算为358.99万元，完成年初预算的315.93%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要是因为追加了行政运行支出预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.36万元，决算数大于预算数的主要是因为追加了一般行政管理事务支出预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为93.24万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的32.39%，决算数小于预算数的主要是因为压减了事业运行支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144万元，决算数大于预算数的主要是因为追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。
5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要是因为追加了行政运行支出预算。
6、一教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于预算数的主要是因为追加了小学教育支出预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.45万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.48万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的32.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整后，职业年金由财政统一缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的61.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使其他社会保障和就业支出下降。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.65万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使住房公积金支出下降。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出64.09万元，其中：
人员经费57.60万元，占基本支出的89.87%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费6.50万元，占基本支出的10.13%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为0.57万元， 完成预算的34.34%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.66万元，支出决算0.57万元， 完成预算的34.34%。
决算数小于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比增加0.34万元，增长147.83%， 主要是因为工作项目有所新增，相应公务接待费用有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.57万元，
其中：其他国内公务接待支出0.57万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次9个、接待人次27人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县信息和数据中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县信息和数据中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县信息和数据中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县信息和数据中心2022年开支会议费0万元； 开支培训费0.29万元，用于开展事业单位工作人员继续教育培训工作，参加培训的人数5人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县信息和数据中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县信息和数据中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出358.99万元，项目支出48万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县信息和数据中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县信息和数据中心2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
