南县信息和数据中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）基本职能
贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统一领导。
（二）主要工作
1.贯彻执行上级有关方针政策和法律法规，协调、规划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作。
2.负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的政府网站群体系的建设、管理和维护运行。
3.会同有关部门推进政府信息网上公开工作，组织各乡镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和互动回应；
4.负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信息采编、审核和发布。
5.负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。
6.承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护工作，协助有关部门搞好信息网络安全工作。
7.负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工作的落实，承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。
8.负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、电子政务项目实施前置审查。
9.负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，并组织实施，推动信息数据资源共享和开发应用。
10.承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县信息和数据中心现有人员 5人。其中：在职5人，退休0人。
三、机构设置
南县信息和数据中心内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、网站维护组、基础设施组、数据资源组。
四、部门预算单位构成
南县信息和数据中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县信息和数据中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县信息和数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县信息和数据中心2023年收支预算总额96.27万元。
二、关于收入总表的说明
南县信息和数据中心2023年收入预算96.27万元，具体如下：一般公共预算96.27万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，减少17.36万元，下降15.28%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
三、关于支出总表的说明
南县信息和数据中心2023年支出预算96.27万元，其中：基本支出49.27万元，占51.18%；项目支出47万元，占48.82%。
2023年支出预算与上年相比，减少17.36万元，下降15.28%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县信息和数据中心2023年支出部门预算96.27万元，其中：工资福利支出44.13万元，占45.84%；商品服务支出52.14万元（基本支出5.14万元，项目支出47万元），占54.16%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县信息和数据中心2023年财政拨款收支总预算96.27万元。
（一）收入预算。收入预算96.27万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款96.27万元（其中：经费拨款96.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算96.27万元，包括：一般公共服务支出82.2万元，占比85.39%；社会保障和就业支出8.03万元，占比8.34%；卫生健康支出2.61万元，占比2.71%；住房保障支出3.43万元，占比3.56%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县信息和数据中心2023年一般公共预算当年拨款96.27万元，比2022年预算数减少17.36万元，下降15.28%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出82.2万元，占85.39%；社会保障和就业支出8.03万元，占8.34%；卫生健康支出2.61万元，占2.71%；住房保障支出3.43万元，占3.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为82.2万元，比2022年预算数减少11.04万元，下降11.84%。主要原因是人员减少，开支下降。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.81万元，比2022年预算数增加4.81万元，主要是因为“行政事业单位离退休”调整到了“行政事业单位养老支出”科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.40万元，比2022年预算数增加2.40。主要是因为“行政事业单位离退休”调整到了“行政事业单位养老支出”科目。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.81万元，比2022年预算数减少0.58万元，下降41.73%。主要是人员减少，开支下降。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.61万元，比2022年预算数增加0.19万元，增长7.85%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.43万元，比2022年预算数减少1.22万元，下降26.24%。主要是人员减少，开支下降。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县信息和数据中心2023年一般公共预算基本支出49.27万元，其中：
人员经费44.13万元，占基本支出89.57%，比2022年预算数减少14.32万元，下降24.50%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费5.14万元，占基本支出10.43%，比2022年预算数减少2.04万元，下降28.41%。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县信息和数据中心2023年“三公”经费预算数为1.49万元，其中：公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.17万元，下降10.24%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网站运维经费专项、中心机房、电子政务外网运维专项，
其中：网站运维经费专项10万元，主要用于网站建设、维护、安全技术保障等方面；中心机房、电子政务外网运维专项37万元，主要用于中心机房、政务外网的产品维修、维护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县信息和数据中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县信息和数据中心会议费预算0万元；培训费预算0.2万元，拟开展事业单位工作人员培训，参加人数5人，内容为湖南省事业单位工作人员培训公共科目和专业科目；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县信息和数据中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款96.27万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款47万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
