中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算

 

 　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 部门职能

　　二、 人员情况

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分   2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分  2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、支出预算分类汇总情况说明

　　五、财政拨款收支预算总体情况说明

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、财政专户管理资金预算支出情况说明

　　十二、专项资金预算汇总情况说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　

 

 

 

　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　此项内容依法不予公开。

　　二、人员情况

　　此项内容依法不予公开。

　　三、机构设置

　　此项内容依法不予公开。　　

　　四、部门预算单位构成

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

 

　　第二部分  2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

 

　　第三部分  2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年收支预算总额116.32万元。

　　二、收入预算情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年收入预算116.32万元，具体如下：一般公共预算116.32万元，占比100%。

　　2024年收入预算与上年相比，减少4.16万元，下降3.45%，主要是因为职业年金预算分离出去。　

　　三、支出预算情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年支出预算116.32万元，其中：基本支出74.94 万元，占64.63%；项目支出41.38万元，占35.57%。

　　2024年支出预算与上年相比，减少4.16万元，下降3.45%，主要是因为职业年金预算分离出去。

　　

　　四、支出预算分类汇总情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年支出部门预算116.32万元，其中：工资福利支出61.89万元，占53.21%；商品服务支出54.43万元（基本支出13.05万元，项目支出41.38万元），占46.79%；对个人家庭的补助0万元，占0%。

　　

　　五、财政拨款收支预算总体情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年财政拨款收支总预算116.32万元。

　　（一）收入预算。收入预算116.32万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款116.32万元（其中：经费拨款116.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

　　（二）支出预算。支出预算116.32万元，包括：一般公共服务支出100.74万元，占86.60%；社会保障和就业支出7.43万元，占6.39%；卫生健康支出3.26万元，占2.80%；住房保障支出4.89万元，占4.21%。

　　

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款116.32万元，比上年预算数减少4.16万元，下降3.45%，主要是因为职业年金预算分离出去。

　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出100.74万元，占86.60%；社会保障和就业支出7.43万元，占6.39%；卫生健康支出3.26万元，占2.80%；住房保障支出4.89万元，占4.21%。

　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2024年预算数为59.36万元，比上年预算数增加0.34万元，增长0.58%。主要是因为补足运行经费。

　　2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　2024年预算数为41.38万元，比上年预算数减少0.62万元，下降1.48%。主要是因为压减了项目支出，严控专项支出预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算数为6.52万元，比上年预算数减少0.15万元，下降2.25%。主要是因为人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算数为0万元，比上年预算数减少3.34万元，下降100%。主要是因为职业年金预算分离出去。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2024年预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.21万元，下降18.7%。主要是因为人员异动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算数为3.26万元，比上年预算数减少0.08万元，下降2.25%。主要是因为人员异动。　 　

7、住房保支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算数为4.89万元，比上年预算数减少0.11万元，下降2.26%。主要是因为人员异动。

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算基本支出74.94万元，其中：

　　人员经费61.89万元，占基本支出82.59%，比上年预算数减少4.84万元，下降7.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

　　公用经费13.05万元，占基本支出17.41%，比上年预算数增加1.30万元，增长11.1%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

　　八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年“三公”经费预算数为2.5万元，与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出。具体包括：

　　1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是大力压减因公出国（境）任务。

　　2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。

　　3、公务接待费2.5万元，与上年相比持平，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、财政专户管理资金预算支出情况说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、专项资金预算汇总情况说明

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年专项资金预算41.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：网络安全、网络宣传技术服务等专项。

　  其中：网络安全、网络宣传技术服务7.78万元，网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费11万元，网络安全应急指挥中心专项经费7万元，网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费7.76万元，舆情管控和处置工作经费等专项8万元，主要用于维护网络安全、网络安全监测、净化网络环境等方面。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算13.05万元，比上年预算数增加1.3万元，增长11.1%。主要是补足运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款116.32万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款41.38万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算表

 

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2024年预算公开表(2).xlsx