中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算

发布时间:2023-02-08 16:08 信息来源:南县人民政府网 作者: 浏览量:
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中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算

 

  

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况


 

一、部门职能

此项内容依法不予公开。

二、人员情况

此项内容依法不予公开。

三、机构设置

此项内容依法不予公开。

四、部门预算单位构成

2023年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:县网络安全应急指挥中心、中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算表


 

本单位2023年部门预算表见附件

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明


 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支预算总额120.48万元。

二、关于收入总表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算120.48万元,具体如下:一般公共预算120.48万元,占比100%。

2023年收入预算与上年相比,增加39.98万元,增长49.67%,主要是人员增加、新增专项经费。

三、关于支出总表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算120.48万元,其中:基本支出78.48万元,占65.14%;项目支出42万元,占34.86%。

2023年支出预算与上年相比,增加39.98万元,增长49.67%,主要是人员增加、新增专项经费。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出部门预算120.48万元,其中:工资福利支出66.74万元,占55.40%;商品服务支出53.74万元(基本支出11.74万元,项目支出42万元),占44.60%;对个人家庭的补助0万元,占0%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总预算120.48万元。

(一)收入预算。收入预算120.48万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款120.48万元(其中:经费拨款120.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%;

(二)支出预算。支出预算120.48万元,包括:一般公共服务支出101.01万元,占比83.84%;社会保障和就业支出11.12万元,占比9.23%;卫生健康支出3.34万元,占比2.77%;住房保障支出5万元,占比4.16%。

    六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款120.48万元,比2022年预算数增加39.98万元,增长49.67%,主要原因:人员增加、新增专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出101.01万元,占83.84%;社会保障和就业支出11.12万元,占9.23%;卫生健康支出3.34万元,占2.77%;住房保障支出5万元,占4.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)2023年预算数为59.01万元,比2022年预算数增加25.74万元,增长77.37%。主要原因是增人增资。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为42万元,比2022年预算数增加6万元,增长16.67%。主要原因是成立了县网络安全应急指挥中心

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为6.68万元,比2022年预算数增加2.63万元,增长64.94%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为3.34万元,比2022年预算数增加1.31万元,增长64.53%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.11万元,比2022年预算数增加0.69万元,增长164.29%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.34万元,比2022年预算数增加1.64万元,增长96.47%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为5万元,比2022年预算数增加1.96万元,增长64.47%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出78.48万元,其中:

人员经费66.74万元,占基本支出85.04%,比2022年预算数增加30.18万元,增长82.55%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费11.74万元,占基本支出14.96%,比2022年预算数增加3.8万元,增长47.86%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年“三公”经费预算数为2.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.5万元,下降16.67%,主要原因:按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括舆情管控和处置工作经费专项,网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费专项和网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费专项网络安全应急指挥中心专项经费专项

其中:网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费专项12万元,主要用于网络安全监测和应急演练,统筹重要信息资源利用等方面;网络安全应急指挥中心专项经费专项8万元,主要用于网络安全和舆情态势监测等方面;网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费14万元,主要用于推动网络阵地建设、网络文明建设等方面;舆情管控和处置工作经费8万元,主要用于组织网络舆情信息分析研判、舆情处置等方面

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2023年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算11.74万元,比2022年预算数增加3.8万元,增长47.86%。主要是补足运行经费。

(二)一般性支出情况。

2023年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2023年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款120.48万元,具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款42万元,具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

 

 

第四部分  名词解释


 

1、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 


第五部分    附件


 

   1、中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算表

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算表.xlsx

 

 

 

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