中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室主要职责如下：
1、负责处理委员会日常事务工作；督促落实委员会各项决策部署；组织开展网络安全和信息化重大问题调查研究。
2、负责统筹协调全县网络安全保障体系建设，指导协调监督党政群机关、重点行业和重要网站网络信息安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大突发事件。
3、负责全县互联网信息内容管理，统筹协调互联网新闻宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；推动全县网络阵地建设、网络文明建设、互联网新闻从业人员和网络评论员队伍建设，指导协调互联网新闻信息传播、网络游戏、网络视听、网络出版工作；负责网站转载新闻稿源的管理。
4、负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，开展网络舆论生态治理，处置和封堵网络有害信息，跟踪了解和掌握网络舆情动态，规范互联网舆情服务市场；负责互联网信息内容检测和应急指挥平台建设，受理和协调处理互联网违法和不良信息举报。
5、组织拟定全县信息化发展战略、规划和政策；推动全县信息化建设，协调信息化发展中的重大问题。
6、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全县互联网行业党建工作。
7、负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练；统筹协调全县重要信息资源的开发利用和共享。
8、完成县委和县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室现有人员 5人。其中:在职5人，退休0人。
三、机构设置
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室内设股室2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合组、网络舆情与网络安全组。
四、部门预算单位构成
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支总额预算79.56万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入预算79.56万元，其中：预算内拨款79.56万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，减少7.65万元，下降8.77%，主要是专项经费减少。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出预算79.56万元，其中：基本支出43.56万元，占54.75%；项目支出36万元，占45.25%。
按支出科目包括：一般公共服务支出68.4万元，占比85.97%；社会保障和就业支出6.61万元，占比8.31%；卫生健康支出1.52万元，占比1.91%；住房保障支出3.03万元，占比3.81%。
2021年支出预算与上年相比，减少7.65万元，下降8.77%，主要是专项经费减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出预算79.56万元，其中：工资福利支出36.42万元，占45.78%；商品服务支出7.14万元，占8.97%；对个人家庭的补助0万元，占0%；项目支出36万元，占45.25%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括舆情管控和处置工作经费专项、网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费专项、网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费专项，
其中：舆情管控和处置工作经费专项20万元，主要用于组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，处置和封堵网络有害信息，受理和协调处理互联网违法和不良信息举报等方面；
网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费专项8万元，主要用于推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练，统筹协调全县重要信息资源的开发利用和共享等方面；
网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费专项8万元，主要用于推动全县网络阵地建设、网络文明建设、互联网新闻从业人员和网络评论员队伍建设等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支总预算79.56万元。
（一）收入预算。收入预算79.56万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款79.56万元（其中： 经费拨款79.56 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算79.56万元，包括：一般公共服务支出68.4万元，占比85.97%；社会保障和就业支出6.61万元，占比8.31%；卫生健康支出1.52万元，占比1.91%；住房保障支出3.03万元，占比3.81%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款79.56万元，比2020年预算数减少7.65万元，下降8.77%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出68.4万元，占85.97%；社会保障和就业支出6.61万元，占8.31%；卫生健康支出1.52万元，占1.91%；住房保障支出3.03万元，占3.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2021年预算数为32.4万元，比2020年预算数增加0.88万元，上升2.79%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为36万元，比2020年预算数减少9万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.04万元，比2020年预算数增加0.17万元，上升4.39%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.02万元，比2020年预算数增加0.08万元，上升4.12%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.55万元，比2020年预算数增加0.02万元，上升3.77%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.52万元，比2020年预算数增加0.07万元，上升4.83%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.03万元，比2020年预算数增加0.13万元，上升4.48%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出43.56万元，其中：
人员经费36.42万元，占比83.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费7.14万元，占比16.39%，主要包括：电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少0.4万元，下降11.76%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算7.14万元，比2020年预算数减少0.18万元，降低2.46%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款79.56万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款36万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县2021年预算公开表_(201002)中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室
