中共南县县委宣传部2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委宣传部的主要职能：涉密不予公开
二、人员情况
中共南县县委宣传部现有26人。其中：在职19人，退休7人。
三、机构设置
中共南县县委宣传部内设股室涉密不予公开，全部纳入2026年部门预算编制范围。
四、部门预算单位构成
中共南县县委宣传部没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有中共南县县委宣传部本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共南县县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委宣传部2026年收支预算总额180.31万元。
二、收入预算情况说明
中共南县县委宣传部2026年收入预算180.31 万元，具体如下：一般公共预算180.31万元，占比100%。
2026年收入预算与上年相比增加44.61万元，增长24.74%，主要是因为人员支出增加。
三、支出预算情况说明
中共南县县委宣传部2026年支出预算180.31万元，其中：基本支出180.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2026年支出预算与上年相比增加44.61万元，增长24.74%，主要是因为人员支出增加。
四、支出预算分类汇总情况说明
中共南县县委宣传部2026年支出部门预算180.31万元，其中：工资福利支出158.51万元，占87.91%；商品服务支出20.46万元（基本支出11.31万元，项目支出0万元），占11.34%；对个人家庭的补助1.34万元，占0.75%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
中共南县县委宣传部2026年财政拨款收支总预算180.31万元。
（一）收入预算。收入预算180.31万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款180.31 万元（其中：经费拨款180.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算180.31万元，包括：一般公共服务支出142.79万元，占79.19%；社会保障和就业支出17.16万元，占9.51%；卫生健康支出8.57万元，占4.75%；住房保障支出11.80万元，占6.55%。（注：因四舍五入导致分项合计与总数有尾数差）
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共南县县委宣传部2026年一般公共预算当年拨款180.31万元，比上年预算数增加44.61万元，增长24.74%，主要是因为人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
中共南县县委宣传部2026年一般公共预算当年拨款180.31万元，包括：一般公共服务支出142.79万元，占79.19%；社会保障和就业支出17.16万元，占9.51%；卫生健康支出8.57万元，占4.75%；住房保障支出11.80万元，占6.55%。（注：因四舍五入导致分项合计与总数有尾数差）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
2026年预算数为142.79万元，比2024年预算数增加35.80 万元，增长33.46%。主要是因为人员支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
2026年预算数为0万元，比上年年预算数减少0.96万元，下降100%。主要是本年行政单位离退休预算并入行政运行中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2026年预算数为15.76万元，比上年年预算数增加4.12万元，增长35.42%。主要是养老保险缴计算基数增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2026年预算数为1.39万元，比上年预算数增加0.32万元，增长29.74%。主要是保险缴费计算基数增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2026年预算数为8.57万元，比上年预算数增加2.24万元，增长35.42%。主要是医疗保险缴费计算基数增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2026年预算数为11.80万元，比上年预算数增加3.09万元，增长35.51%。主要是公积金计算基数增加。
七、一般公共预算基本支出情况说明
中共南县县委宣传部2026年一般公共预算基本支出180.31 万元，其中：
人员经费159.86万元，占基本支出88.66%，比上年预算数增加45.54万元，增长39.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.46万元，占基本支出11.34%，比上年预算数减0.93万元，下降4.33%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
中共南县县委宣传部2026年“三公”经费预算数为5.76万元，与上年相比减少1.44万元，下降20%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是我单位本年和上年均无因公出国（境）任务，也未安排相关预算。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。
3、公务接待费5.76万元，与上年相比减少1.44万元，下降20%，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
中共南县县委宣传部2026年专项资金预算0万元，主要是部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年中共南县县委宣传部机关运行经费财政拨款预算20.46万元，比上年预算数减少0.93万元，下降4.33%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（二）一般性支出情况。
中共南县县委宣传部2026年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
中共南县县委宣传部2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
中共南县县委宣传部2026年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款180.31万元，具体绩效目标详见预算表中。
中共南县县委宣传部2026年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及预算拨款0万元，因此预算表中项目支出绩效目标表为空。
中共南县县委宣传部2026年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委宣传部2026年部门预算公开表
