中共南县县委宣传部2023年部门预算
中共南县县委宣传部2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委宣传部主要职责如下：涉密不予公开
二、人员情况
中共南县县委宣传部现有人员17人。其中：在职12人，退休5人。
三、机构设置
涉密不予公开
四、部门预算单位构成
中共南县县委宣传部没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有中共南县县委宣传部本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委宣传部2023年收支总额预算278.79万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委宣传部2023年收入预算278.79万元，具体如下：一般公共预算278.79万元，占100%。
2023年收入预算与上年相比，增加42.32万元，增加17.90%，主要是因为人员变动造成经费增加。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委宣传部2023年支出预算278.79万元，其中：基本支出223.79万元，占80.27%；项目支出55万元，占19.73%。
2023年支出预算与上年相比，增加42.32万元，增加17.90%，主要是因为人员变动造成经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委宣传部2023年支出预算278.79万元，其中：工资福利支出161.48万元，占57.92%。商品服务支出82.81万元（基本支出27.81万元，项目支出55万元），占29.70%。对个人和家庭的补助34.49万元，占12.38%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委宣传部2023年财政拨款收支总预算278.79万元。
（一）收入预算。收入预算278.79万元，包括：一般公共预算拨款278.79万元（其中：经费拨款278.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算278.79万元，包括：一般公共服务支出197.81万元，占比70.95%；社会保障和就业支出59.98万元，占比21.51%；卫生健康支出8.86万元，占比3.18%；住房保障支出12.15万元，占比4.36%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款278.79万元，比2022年预算数增加42.32万元，增长17.90%，主要原因：为人员变动造成经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出197.81万元，占70.95%；社会保障和就业支出59.98万元，占21.51%；卫生健康支出8.86万元，占3.18%；住房保障支出12.15万元，占4.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为142.81万元，比2022年预算数增加32.38万元，增长29.32%。主要原因是增人增资。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数55万元，比2022年预算数减少1.1万元，下降1.96%。主要是今年专项工作减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为33.56万元，比2022年预算数增加0.99万元，增长3.03%。主要是退休人员基本经费有所增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.29万元，比2022年预算数增加3.38万元，增长26.18%。主要是人员变动造成经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.15万元，比2022年预算数增加1.7万元，增长26.36%。主要是人员变动造成经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.98万元，比2022年预算数减少0.27万元，下降12%。主要是人员变动造成经费减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.86万元，比2022年预算数增加2.72万元，增长44.30%。主要是人员变动造成经费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.15万元，比2022年预算数增加2.54万元，增长26.43%。主要是人员变动造成经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委宣传部2023年一般公共预算基本支出223.79万元，其中：
人员经费195.98万元，占基本支出87.57%，比2022年预算数增加43.92万元，增长28.88%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.81万元，占基本支出12.43%，比2022年预算数减少0.5万元，下降1.77%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委宣传部2023年“三公”经费预算数为7.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少5.8万元，下降44.62%,主要原因：主要是2023年预算无公务用车运行费。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括理论学习专项、扫黑除恶宣传专项、新闻媒体、新闻奖、宣传队伍建设专项、扫黄打非专项、文明创建和文明实践中心工作专项，
其中：理论学习专项14万元，主要用于落实党委（党组、工委）“学习课堂”制度，以县委理论学习中心组为“领头雁”，构建全县理论学习以上率下、领导示范新格局等方面；扫黑除恶宣传专项3万元，主要用于配合全县扫黑除恶开展宣传报道工作，营造浓厚的平安向上、正能量的社会氛围等方面；新闻媒体、新闻奖、宣传队伍建设专项17.5万元，主要用于做好中央、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策、重要部署、重点工作的宣传报道，同时对优秀新闻工作者、优秀新闻作品的奖励和全县新闻通讯员的培训等方面；扫黄打非专项5万元，主要用于开展扫黄打非案件执法、进基层、培训、装备保障等方面；文明创建和文明实践中心工作专项15.5万元，主要用于巩固文明城市创建成果，完善创建工作机制，建好用好新时代文明实践中心（所、站）等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年中共南县县委宣传部机关运行经费财政拨款预算27.81万元，比2022年预算数减少0.5万元，下降1.77%。主要是2023年预算无公务用车运行费。
（二）一般性支出情况。
2023年中共南县县委宣传部会议费预算0.5万元，拟召开全县宣传思想文化工作会议，参加人员200人，内容为总结去年成绩，部署今年工作，号召全县宣传思想战线稳中求进、守正创新，为奋进新征程建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量；培训费预算0.17万元，拟开展新闻通讯员暨网评网监员培训，参加人数100人，内容为优秀新闻稿件进行表彰，部署新闻宣传工作；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年中共南县县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款278.79万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款55万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委宣传部2023年部门预算公开表
