中共南县县委宣传部2021年部门预算
中共南县县委宣传部2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委宣传部的主要职能是：根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想工作要点，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各部门的工作；
1.负责协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；
2.负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；
3.负责规划部署全局性思想政治工作任务；
4.负责分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；
5.负责规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；
6.负责全县互联网宣传和信息内容管理工作；
7.负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；
8.负责全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
9.负责指导协调文化体制改革和文化（体育）事业、文化产业及旅游业发展；
10.负责全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作；
11.负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设和新闻领域对外交流合作工作；
12.负责精神文明建设指导工作，对全县精神文明建设规划并实施。
中共南县县委宣传部现有人员22人。其中:在职17人，退休5人。
中共南县县委宣传部内设股室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、理论组、新闻组、文艺组（电影组）、意识形态工作组、文明创建指导组、新闻出版与版权组、宣传教育组和新闻宣传事务中心。
四、部门预算单位构成
中共南县县委宣传部没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有共南县县委宣传部本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委宣传部2021年收支总额预算248.91万元。
中共南县县委宣传部2021年收入预算248.91万元，其中：预算内拨款 248.91万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加5.48万元，增长2.25%，主要是在职人员职务职级并行导致经费稍有增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委宣传部2021年支出预算248.91万元，其中：基本支出198.91万元，占79.91%；项目支出50万元，占20.09%。
按支出科目包括：一般公共服务支出173.11万元，占69.55%；社会保障和就业支出56.81万元，占22.82%；卫生健康支出7.58万元，占3.05%；住房保障支出11.41万元,占4.58%。
2021年支出预算与上年相比，增加5.48万元，增长2.25%，主要是因为在职人员职务职级并行，职级提高，以及在职人员工资和津补贴总额增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委宣传部2021年支出预算248.91万元，其中：工资福利支出139.77万元，占56.15%；商品服务支出27.35万元，占10.99%；对个人家庭的补助31.79万元，占12.77%；项目支出50万元，占20.09%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括理论学习专项、扫黄打非专项、专供信息专项、新闻媒体、网评队伍建设、新闻奖、舆论处置专项、扫黑除恶宣传专项、纪检监察组专项。
其中：理论学习专项16万元，主要用于做好习近平新时代理论思想和十九届五中全会宣讲、宣传，做好理论学习中心组学习服务，做好学习强国推广使用，做好微宣讲等方面；
扫黄打非专项5万元，主要用于全面铺开扫黄打非工作，让全县扫黄打非基层站点走向正规等方面；
专供信息专项1.5万元，主要用于为领导决策提供理论支持等方面；
新闻媒体、网评队伍建设、新闻奖、舆论处置专项19.5万元，主要用于全面提升全县新闻通讯员“四力”能力，打造一支能打胜仗、吃苦耐劳的宣传队伍等方面；
扫黑除恶宣传专项3万元，主要用于配合全县做好扫黑除恶目标做好宣传工作等方面；
纪检监察组专项5万元，主要用于狠抓宣传思想文化系统纪检作风问题，全面提升宣传文化系统纪检作风建设等方面。
中共南县县委宣传部2021年财政拨款收支总预算248.91万元。
（一）收入预算。收入预算248.91万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款248.91万元（其中： 经费拨款 248.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算248.91万元，包括：一般公共服务支出173.11万元，占比69.55%；社会保障和就业支出56.81万元，占比22.82%；卫生健康支出7.58万元，占比3.05%；住房保障支出11.41万元，占比4.58%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委宣传部2021年一般公共预算当年拨款248.91万元，比2020年预算数增加5.48 万元，增长2.25%，主要原因：在职人员职务职级并行导致经费稍有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出173.11万元，占69.55%；社会保障和就业支出56.81万元，占22.82%；卫生健康支出7.58万元，占3.05%；住房保障支出11.41万元，占4.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（宣传事务）（项）2021年预算数为123.11万元，比2020年预算数增加7.19万元，增长6.20 %。主要是职务职级并行导致基本工资和津补贴增加。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）2021年预算数为50万元，比2020年预算数减少8万元，下降13.79 %。主要是落实过紧日子要求，压减相关项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.28万元，比2020年预算数增加1.18万元，上升8.37 %。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.64万元，比2020年预算数增加0.59万元，上升8.37 %。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.39万元，比2020年预算数增加0.2万元，上升9.13 %。主要是在职人员工资和津补贴总额稍有增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.58万元，比2020年预算数增加0.6万元，上升8.60 %。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.41万元，比2020年预算数增加0.95万元，上升9.08 %。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
中共南县县委宣传部2021年一般公共预算基本支出198.91万元，其中：
人员经费171.56万元，占比86.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.35万元，占比13.75%，主要包括：电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
中共南县县委宣传部2021年“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委宣传部机关运行经费财政拨款预算27.35万元，比2020年预算数减少0.39万元，降低1.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委宣传部会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款248.91万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款50万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县2021年预算公开表_(201001)中共南县县委宣传部
