南县全民健身服务中心 2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；
2、负责培训、推广和开发体育健身项目；
3、配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县全民健身服务中心设置4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：主任室、副主任室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
南县全民健身服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县全民健身服务中心本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计334.66万元，与上年相比，收入、支出总计各增加39.85万元，增长13.52%，主要是因为南县体校人员并入我单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计333.08万元，其中：财政拨款收入291.97万元，占87.66%；其他收入41.11万元，占12.34%。
2024年收入决算与上年相比，增加38.27万元，增长12.98%，主要是因为南县体校人员并入我单位。
三、支出决算情况说明
本年支出合计334.07万元，其中：基本支出136.72万元，占40.93%；项目支出197.35万元，占59.07%。
2024年支出决算与上年相比，增加39.86万元，增长13.55%，主要是因为南县体校人员并入我单位。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计292.56万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加12.95万元，增长4.63%，主要是因为南县体校人员并入我单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出266.49万元，占本年支出合计的79.77%。与上年相比，财政拨款支出增加10.99万元，增长4.3%，主要原因是南县体校人员并入我单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出266.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）247.51万元，占92.88%；社会保障和就业支出（类）11.81万元，占4.43%；住房保障支出（类）5.16万元，占1.94%。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为95.66万元，支出决算为266.49万元，完成年初预算的278.58%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是举办金融系统趣味运动会。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是指标拨付科目错误。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费不足，年中追加了预算，增加了支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨体育馆免开经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为78.69万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的71.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标拨付为行政运行。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费不足，年中追加了预算，增加了支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费不足，年中追加了预算，增加了支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出127.56万元，其中：
人员经费112.69万元，占基本支出的88.34%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14.87万元，占基本支出的11.66%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，（因“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（因“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占比），公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。本单位本年没有发生与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入25.49万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加1.98万元，增长8.42%，主要是因为体育彩票基金收入增加；
2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.49万元），与上年相比增加1.98万元，增长8.42%，主要是因为体育彩票基金支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为25.49万元，决算数大于预算数，主要是因为上级拨体彩公益金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县全民健身服务中心2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县全民健身服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县全民健身服务中心2024年开支会议费0万元；开支培训费0.71万元，用于开展事业单位工作人员继续教育培训与参加省干部培训班，参加培训的人数3人，内容为事业单位工作人员继续教育培训与干部履职能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县全民健身服务中心2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（因工程支出为0万元，占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县全民健身服务中心成立了由中心主任任组长的绩效自评工作小组，组织对本部门整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出334.07万元，项目支出197.35万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县全民健身服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县全民健身服务中心2024年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
